昌宁县疾病预防控制中心2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.慢性病管理：完成老年人健康管理27630人，健康管理率为69.48%；管理高血压患者24970人，健康管理率100%；管理Ⅱ型糖尿病患者3557人，管理率100%；管理严重精神障碍患者1769人，管理率97.52%。

2.健康教育和健康促进工作：发放健康教育宣传材料68种,共226916份；播放音像资料54种，累计播放时间6283小时；设置宣传专栏194个，设计并制作宣传栏8期16版1322块；开展咨询活动104次，累计提供健康咨询人数达8544人；开展健康知识讲座656次，累计受教育人数达19119人次；开展个体化健康教育66351人次；开展健康教育培训2次10个学时，累计培训122人次。

3.免疫规划：县级冷链运转5次，乡镇冷链运转10次，各疫苗接种率均在99%以上。

4.传染病及突发公共卫生事件报告和处理：全县报告法定传染病15种1640例，发病率458.10/十万，死亡1例，无甲类传染病报告。

5.结核病和麻风病防治工作：全县结核病患者初诊就诊数达1221例，完成89 %，报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达93.6%；县内无新发麻风病病例，完成预防性服药家属12人随访检查工作。对重点疫村麻风病开展普查，10-65岁人群体检率达到95%以上。

6.卫生体检工作：完成从业人员健康体检8755人，合格8748人，检出戊型肝炎3人，活动性肺结核4人；完成肠道腹泻病人标本检测49份，检出沙门氏菌2例。

7.卫生检验工作：完成水质检测338份、碘盐监测310份、尿碘监测305份，采集医院感染消毒监测样品484份、餐具消毒监测样品365份、公共场所消毒检测样品571份，食源性疾病监测上报343例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2019年度收入合计13,805,992.51元。其中：财政拨款收入7,108,939.78元，占总收入的51.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,024,020.73元，占总收入的43.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入673,032.00元，占总收入的4.87%。与上年对比减少5,566,453.52元，下降28.73%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出减少80,985.32元；

2.疾病预防控制机构支出减少726,483.42元；

3.基本公共卫生服务支出增加390,000.00元；

4.重大公共卫生专项支出减少401,890.50元；

5.行政事业单位医疗支出增加392,516.44元；

6.事业收入减少5,812,642.72元；

7.其他收入增加673,032.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2019年度支出合计13,072,717.70元。其中：基本支出10,806,351.21元，占总支出的82.66%；项目支出2,266,366.49元，占总支出的17.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少5,824,454.76元，下降30.82%,主要原因为：

1.基本支出减少6,961,798.82元，主要为社会保障和就业支出减少451,935.96元，主要包括离退休人员经费支出减少、保险单位缴费比例下调等；日常公用经费支出减少6,509,862.86元；

2.项目支出增加1,137,344.06元，主要为疾病预防控制机构支出增加860,070.00元，基本公共卫生服务支出增加582,163.22元，重大公共卫生专项支出减少289,493.13元，其他医疗卫生与计划生育支出减少15,396.03元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心正常运转的日常支出10,806,351.21元。与上年对比减少6,961,798.82元，下降39.18%，主要原因为：

1.工资福利支出中奖金、养老保险及工伤生育保险经费支出减少451,935.96元。

2.商品服务支出减少6,509,862.86元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.15%，年人均118,244.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.85%，年人均127,353.91元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,266,366.49元。与上年对比增加1,137,344.06元，增长100.74%，主要原因为：

1.健康体检和卫生检验检测经费支出增加200,000.00元；

2.维修维护费支出增加220,000.00元；

3.基本建设项目支出增加437,970.00元；

4.健康教育所工作经费支出增加2,100.00元；

5.公共卫生服务项目经费支出增加277,274.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6,617,096.76元,占本年支出合计的50.62%。与上年对比减少443,412.25元，下降6.28%,，主要原因为：

1.社会保障和就业中离退休人员经费支出减少103,150.96元、死亡抚恤支出减少21,253.60元、其他社会保障和就业支出增加43,419.24元；

2.卫生健康支出中疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项等支出减少362,426.93元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出683,332.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出578,614.08元、2080801死亡抚恤支出61,299.20元、2089901其他社会保障和就业支出43,419.24元；

9.卫生健康（类）支出5,933,764.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.67%。其中：2100401疾病预防控制机构支出4,530,581.32元，主要用于在编职工工资福利薪酬及机构运转支出等；2100408基本公共卫生服务支出525,211.01元，主要用于单位开展健康教育、突发病及公共卫生事件处置、慢性病防治等国家基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生专项支出485,455.47元主要用于单位开展扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、疟疾及其他寄生虫病、地方病等重大公共卫生服务项目；2101102事业单位医疗支出258,920.92元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助133,595.52元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为65,489.93元，完成预算的93.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为60,422.93元，完成预算的100.70%；公务接待费支出决算为5,067.00元，完成预算的50.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行公务用车的管理制度及公务接待制度，本着厉行节约的原则，压紧“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加489.93元，增长0.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,577.07元，下降7.04%；公务接待费支出决算增加5,067.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,422.93元，占92.26%；公务接待费支出5,067.00元，占7.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,422.93元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,422.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制机构 、基本公共卫生及重大公共卫生服务项目所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5,067.00元。其中：

国内接待费支出5,067.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门工作督导、业务部门开展相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县疾病预防控制中心资产总额12,882,178.71元，其中：流动资产3,840,088.11元，固定资产5,313,065.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,729,025.01元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,108,107.32元，其中：流动资产减少3,199,886.79元，固定资产减少417,937.53元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加510,517.00元，无形资产减少800.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值132,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12882178.71	3840088.11	5313065.59	4486321.95			826743.64		3729025.01
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额197,940.00元,其中：政府采购货物支出197,940.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见公开09-1表、09-2表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见公开10-1表、10-2表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见公开12表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。