昌宁县更戛乡卫生院2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县更戛乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）部门整体支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县更戛乡卫生院职能职责按照昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见》（昌发〔2015〕23号）执行。

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡及周边的基本医疗服务、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险。

3.负责本乡国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告、家庭医生签约服务、健康扶贫、计划生育，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办当地党委政府安排和政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门及乡党委政府下达的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，昌宁县更戛乡卫生院在县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，深刻领会卫生工作会议精神，在卫生行政部门及乡党委政府的领导下，以保障辖区人民群众基本医疗需求，弘扬中医药为中心，深化医疗卫生体制改革，加强基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，围绕强基础、提质量、保民生的目标任务，服务群众、服务基层，创建满意乡镇卫生院。

1.人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2.全面做好国家基本公共卫生服务、健康扶贫工作、家庭医生签约服务、城乡居民基本医疗保障服务、计划生育工作。

3.本年住院人次489人次，完成门诊人次58655人次，健康检查人次3076人次，病床使用率26.89%。平均住院日6天。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县更戛乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡卫生院2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2019年度收入合计6,919,469.28元。其中：财政拨款收入3,410,354.96元，占总收入的49.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,476,520.11元，占总收入的50.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,594.21元，占总收入的0.47%。与上年对比增加190,571.47元，增长2.83%，主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少7,847.22元；

2.基层医疗卫生机构支出减少260,521.35元；

3.公共卫生支出增加420,872.00元；

4.医疗救助支出减少4,057.44元；

5.其他医疗卫生和计划生育支出减少111,500.00元;

6.行政事业单位医疗支出增加149,115.48元；

7.其他卫生健康支出增加4,510.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2019年度支出合计5,420,409.98元。其中：基本支出4,435,179.83元，占总支出的81.82%；项目支出985,230.15元，占总支出的18.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,444,299.16元，下降21.04%，主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少7,847.22元；

2.基层医疗卫生机构支出减少1,593,761.81元；

3.公共卫生支出增加100,257.15元；

4.中医药支出减少6,954.74元；

5.医疗救助支出增加26,391.98元；

6.行政事业单位医疗支出增加149,115.48元；

7.其他医疗卫生和计划生育支出减少111,500.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院正常运转的日常支出4,435,179.83元。与上年对比减少1,172,056.55元，下降21.04%，主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少7,847.22元；

2.卫生健康支出减少1,164,209.33元，主要为基层医疗卫生机构支出减少1,224,124.81元，其他医疗卫生和计划生育支出减少89,200.00元，行政事业单位医疗支出增加149,115.48元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.34%，年人均97,879.03元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.66%，年人均1,133,287.01元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出985,230.15元。与上年对比减少272,242.61元，下降21.65%，主要原因分析：

1.基层医疗卫生机构支出减少369,637.00元；

2.公共卫生支出增加100,257.15元；

3.中医（民族医）药专项支出减少6,954.74元；

4.医疗救助支出增加26,391.98元

5其他医疗卫生和计划生育支出减少22,300.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构实施基本药物制度支出185,640.00元，基本药物补助、乡村医生中央、省、市补助，已完成，部分未结算；

2.基本公共卫生服务项目支出727,704.89元，项目已完成，未结算；

3.中医（民族医）药支出10,048.78元，项目已完成；

4.家庭医生签约服务支出61,836.48元，项目已完成，未结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,064,916.63元,占本年支出合计的56.54%。与上年对比减少290,397.44元，下降8.65%,主要原因分析：

1.社会保障和就业支出减少一般公共预算财政拨款支出7,847.22元，缴费率降低，离退休人员工资在社保资金列支；

2.卫生健康支出减少282,550.22元，其中：基层医疗卫生机构支出减少439,860.99元，公共卫生支出增加100,257.15元，中医（民族医）药专项支出减少6,954.74元，行政事业单位医疗支出增加149,115.48元，医疗救助支出增加26,391.98元，其他医疗卫生和计划生育支出减少111,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出226,344.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出213,616.92元，2089901其他社会保障和就业支出缴费支出12,727.14元。

9.卫生健康（类）支出2,838,572.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.62%。其中2100302乡镇卫生院1,597,126.94元，主要用于昌宁县更戛乡卫生院在编职工工资薪酬福利及工会经费等运行经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出292,740.00元，主要用于乡村医生实施基本药物制度生活补助及基层医疗机构运转补助；2100408公共卫生资金727,704.89元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2100601中医（民族医）药专项10,048.78元，主要用于开展中医药能力提升建设支出；2101102行政事业单位医疗缴费99,551.16元，主要用于缴纳单位在编职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助49,564.32元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；2101399医疗救助资金61,836.48元，主要用于家庭医生签约补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县更戛乡卫生院资产总额11,590,249.22元，其中，流动资产5,512,682.06元，固定资产3,970,375.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,064,200.00元，无形资产27,766.58元，其他资产15,224.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加600,778.66元，其中;流动资产增加783,732.00元，固定资产减少365,489.46元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加200,000.00元，无形资产减少9,800.04元，其他资产减少7,663.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11,590,249.22	5,512,682.06	3,970,375.66	2,648,842.41	33,777.40		1,287,755.85		2,064,200.00	27,766.58	15,224.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见公开09-1、09-2表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见公开10-1、10-2表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。