第一部分 昌宁县大田坝镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生计生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.狠抓扶贫工作。将扶贫工作与常规工作有机结合，让扶贫工作贯穿医院的始终，如开展老年人体检，同时开展建档立卡人口常规体检服务，开展慢病管理随访，村医入户入社后，同样为建档立卡贫困人口提供访视服务，提供家庭医生签约服务，把每一项日常工作与扶贫工作有机地衔接起来，在扶贫工作中推动常规工作的开展，在日常工作中注重扶贫工作的推进。始终保持医院的每一项工作都不脱离扶贫。

2.为规范医疗废物、医疗废水和污泥处置工作，按照规定建设医疗污水和污泥处理设施，确保环保设施正常运行，医疗污水和污泥达标排放，各项环保管理制度落实到位。对厕所及院内管网进行改造建设，建设54㎡的卫生厕所及管网改造附属工程。

3.将创建中医药先进单位纳入医院日常重点工作，把中医药服务能力作为医院发展的重要抓手，把中医药建设作为医院特色科室来推进，用中医药服务降低医院药占比，用中医作为医院业务提升和村医生增收的新亮点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：昌宁县大田坝镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,437,968.87元。其中：财政拨款收入4,326,683.30元，占总收入的51.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,832,359.30元，占总收入的45.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入278,926.27元，占总收入的3.31%。与上年对比增加1,560,514.94元，增长22.69%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险缴费支出，增加收入47,955.60元；

2.事业单位离退休人员工资，减少收入55,680.00元；

3.提升基层医疗卫生机构服务能力项目资金，增加收入400,000.00元；

4.乡镇卫生院工资福利支出，增加收入504,616.22元；

5.乡镇卫生院医疗业务收入，增加收入117,624.25元；

6.乡镇卫生院其他收入，增加收入232,030.99元；

7.实施基本药物制度补助资金，增加收入13,820.00元；

8.基本公共卫生服务项目资金，减少收入32,279.00元；

9.建档立卡贫困人口家庭医生签约资金，增加收入71,426.88元；

10.中医药服务能力提升资金，减少收入40,000.00元；

11.符合条件离任乡村医生补助资金，增加收入301,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计8,152,891.49元。其中：基本支出6,346,437.82元，占总支出的77.84%；项目支出1,806,453.67元，占总支出的 22.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,481,610.90元，增长22.21%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险缴费支出，增加支出47,955.60元；

2.事业单位离退休人员工资，减少支出55,680.00元；

3.提升基层医疗卫生机构服务能力项目资金，增加支出273,000.00元；

4.乡镇卫生院工资福利支出，增加支出504,616.22元；

5.乡镇卫生院医疗业务收入，减少支出121,848.93元；

6.实施基本药物制度补助资金，增加支出13,820.00元；

7.基本公共卫生服务项目资金，增加支出487,321.13元；

8.建档立卡贫困人口家庭医生签约资金，增加支出71,426.88元；

9.中医药服务能力提升资金，减少支出40,000.00元；

10.符合条件离任乡村医生补助资金，增加支出301,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县大田坝镇卫生院正常运转的日常支出6,346,437.82元。与上年对比增加626,642.89元，增长10.96%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险缴费支出，增加支出47,955.60元；

2.事业单位离退休人员工资，减少支出55,680.00元；

3.乡镇卫生院工资福利支出，增加支出504,616.22元；

4.乡镇卫生院医疗业务收入，减少支出121,848.93元；

5.实施基本药物制度补助资金，增加支出10,800.00元；

6.符合条件离任乡村医生补助资金，增加支出240,800.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.26%,人均132,761.81元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.74%，人均143,495.06元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县大田坝镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,806,453.67元。与上年对比增加854,968.01元，增长89.85%，主要原因为：

1.提升基层医疗卫生机构服务能力项目资金，增加支出273,000.00元；

2.实施基本药物制度补助资金，增加支出3,020.00元；

3.基本公共卫生服务项目资金，增加支出487,321.13元；

4.建档立卡贫困人口家庭医生签约资金，增加支出71,426.88元；

5.中医药服务能力提升资金，减少支出40,000.00元；

6.符合条件离任乡村医生补助资金，增加支出60,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,513,110.09元,占本年支出合计的55.36%。与上年对比增加1,603,459.83元，增长55.11%，主要原因为：

1.机关事业单位养老保险缴费支出，增加支出47,955.60元；

2.事业单位离退休人员工资，减少支出55,680.00元；

3.提升基层医疗卫生机构服务能力项目资金，增加支出273,000.00元；

4.乡镇卫生院工资福利支出，增加支出504,616.22元；

5.实施基本药物制度补助资金，增加支出13,820.00元；

6.基本公共卫生服务项目资金，增加支出487,321.13元；

7.建档立卡贫困人口家庭医生签约资金，增加支出71,426.88元；

8.中医药服务能力提升资金，减少支出40,000.00元；

9.符合条件离任乡村医生补助资金，增加支出301,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出290,071.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出290,071.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,223,038.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.57%。主要用于乡镇卫生人员经费开支2,085,785.22元、其他基层医疗卫生机构支出528,400.00元、基本公共卫生服务支出963,426.79元、提升基层医疗服务能力项目经费273,000.00元、建档立卡贫困人口家庭医生签约资金71,426.88元、符合条件离任乡村医生一次性补助301,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,691.55元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,691.55元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：无预算、无决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇卫生院为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县大田坝镇卫生院资产总额12,402,426.68元，其中:流动资产1,725,244.07元，固定资产10,628,182.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,586.68元，其中:流动资产减少573,704.32元，固定资产增加663,291.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值246885.32元，实现资产处置收入376.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10-1、10-2、10-3、10-4）

（详见附件）

（二）项目支出绩效自评（附表11-1、11-2、11-3、11-4）

（详见附件）

（三）项目绩效目标管理（附表12-1、12-2、12-3、12-4）

（详见附件）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（详见附件）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

附件：1.昌宁县大田坝镇卫生院2018年度部门决算报告

          2.昌宁县大田坝镇卫生院2018年度部门决算表