索引号 | 1.52694092E8-/2019-1029005 | 发布机构 | 昌宁县卫生健康局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2019-10-29 |
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第一部分昌宁县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昌宁县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是疾病预防与控制;二是突发公共卫生事件应急处置;三是疫情及健康相关因素信息管理;四是健康危险因素监测控制;五是实验室检测分析评价;六是健康教育与健康促进;七是技术指导与应用研究。
(二)2018年度重点工作任务介绍
在上级业务主管部门的关心和指导下,认真贯彻落实各级卫生工作会议精神和疾病预防控制工作会议精神,始终坚持“重点地区、重点预防,重点疾病、重点防治,重点人群、重点保护”的防治对策和“重点活动、重点保障”的防治原则,对全县疾病预防控制工作早作计划,及时安排,加强检查督促,尽快落实各项疾病监测和预防控制措施。具体成效如下:
1.老年人管理:完成老年人健康管理25711人,在管老年人规范管理率99.23%,体检表填写合格率80.00%。
2.高血压患者健康管理:全县确诊与管理高血压患者23097例,建档率100%;健康管理率52.85%,规范管理率79.18%,血压控制率36.82%。
3.Ⅱ型糖尿病患者健康管理:全县确诊与管理Ⅱ型糖尿病患者3071例,建档率100%;健康管理率18.26%,规范管理率79.18%,血糖控制率48.18%。
4.严重精神障碍患者健康管理:全县严重精神障碍患者登记1943例,在册患者1766例,在管患者1716例,规范管理1286例,病情/疗效评估1610例,居家服药1208例,规律服药1155例。
5.免疫规划工作:年内全县13乡镇共计运转16次,各疫苗接种率均在95%以上。
6.传染病及突发公共卫生事件报告和处理:报告传染病发病15种620例,发病率173.18/十万,死亡6例(艾滋病),死亡率为1.68/十万,无甲类传染病报告。发病较同期上升7.27%,死亡较同期上升500%。
7.结核病防治:全县患者初诊就诊数达1265例,管理97人,报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达99.6% (293/294)。建档立卡肺结核患者,均规律抗结核治疗。
8.麻风病防治:截至2018年底,病人累计发现324人,死亡、失访264人,存活可访视60人(院内治愈存活12人,院外治愈存活45人,现症病人3人),多菌型1例。
9.艾滋病监测工作:全县共对12类人群检测血样114278人份,娱乐场所人员体检2306人份(哨点监测200例),性病门诊622人份,其他羁押人员检测112人份,征兵体检230份,阳性配偶检测11人,结核病人筛查和其他21646人。
10.卫生体检工作:完成从业人员健康体检8269人,合格8255人,不合格14人。检出戊型肝炎6人,梅毒2人,HIV阳性3人,活动性肺结核3人。
11.卫生检验工作:完成水质监测1024份,检测32768项/次;完成50家单位医院感染监测,917份样品,合格907份,合格率为98.91%;完成244家单位公共场所监测,589份样品,合格565份,不合格24份,合格率95.93%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昌宁县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:昌宁县疾病预防控制中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制44人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制44人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员44人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计19,372,446.03元。其中:财政拨款收入7,535,782.58元,占总收入的38.90%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入11,836,663.45元,占总收入的61.10%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加6,274,935.88元,增长47.91%,主要原因为:
1.本年收入增加6,274,935.88元。其中:财政拨款收入减少5,561,727.57元,其中非税收入清算成本减少5,561,727.57元;
2.事业收入增加11,836,663.45元,其中非税收入清算成本增加11,836,663.45元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计18,897,172.46元。其中:基本支出17,768,150.03元,占总支出的94.03%;项目支出1,129,022.43元,占总支出的5.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加6,113,634.85元,增长47.82%,主要原因为:
1.基本支出增6,020,639.88元,主要为:人员经费903,403.35元,日常公用经费5,117,236.53元;
2.项目支出增92,994.97元,主要为:重大公共卫生项目经费92,994.97元。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出17,768,150.03元。与上年对比增加6,020,639.88元,增长51.25%,主要原因为:
1.工资福利支出增903,403.35元,主要为:养老保险及职业年金经费98,201.60元。
2.商品服务支出增5,117,236.53元,主要为:非税收入清算成本经费5,117,236.53元。
其中:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.83%,人均128,516.25元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.17%,人均275,305.34元。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障昌宁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,129,022.43元。与上年对比增加92,994.97元,增长8.98%,主要原因为:
1.基本公共卫生项目减106,927.50元;
2.重大公共卫生项目增99,234.41元;
3.疾病预防控制项目增89,896.00元;
4.其他医疗卫生支出增10,792.06元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出7,060,509.01元,占本年支出合计的37.36%。与上年对比减少5,723,028.60元,减少44.77%,主要原因为:非税收入不纳入预算管理。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出764,317.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出660,999.60元、机关事业单位职业年金缴费支出20,765.44元、死亡抚恤支出82,552.80元。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出6,296,191.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于疾病预防控制、基本公共卫生及重大公共卫生服务项目支出6,280,795.14元、其他医疗卫生与计划生育支出15,396.03元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000.00元,支出决算为65,000.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为65,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20,492.57元,下降23.97%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,131.57元,下降5.98%;公务接待费支出决算减少16,361.00元,下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:我单位严格执行公务用车的管理制度及公务接待制度,本着厉行节约的原则,压紧“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出65,000.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出65,000.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出65,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制、基本公共卫生及重大公共卫生服务项目所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昌宁县疾病预防控制中心为事业单位无机关运行经费预算支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,昌宁县疾病预防控制中心部门资产总额21,368,942.02元,其中,流动资产7,417,882.51元,固定资产10,709,751.50元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程3,218,508.01元,无形资产22,800.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,315,897.03元,其中:流动资产增加1,235,200.90元,固定资产减少225,223.78元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加2,305,919.91元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物1014.21平方米,账面原值265,150.78元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产18项,账面原值103,328.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋30平方米,账面原值51,000.00元,实现资产使用收入18,952.38元。
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额302,730.00元,其中:政府采购货物支出302,730.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况(附表10)
(详见附件)
(二)项目支出绩效自评(附表11)
(详见附件)
(三)项目绩效目标管理(附表12)
(详见附件)
(四)2018年部门整体支出绩效自评报告(附表13)
(详见附件)
(五)部门整体支出绩效自评表(附表14)
(详见附件)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
十、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
十一、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
十三、其他资本性支出:反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
附件:1.昌宁县疾病预防控制中心2018年度部门决算报告
2.昌宁县疾病预防控制中心2018年度部门决算表