第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级主管部门的指导下，负责昌宁县全县范围内的妇幼保健、计划生育、公共卫生以及相关临床工作，并开展B超、心电图、检验、阴道镜、儿童保健、婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查、听力筛查、孕产妇保健、“两癌”防治、托幼机构管理、妇女群体保健等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我单位在上级主管部门的领导下，日常工作取得了可喜成绩，完成主要领导人事交接，进一步巩固和完善了单位人才招聘制度等，强化竞争意识；积极开展了危急孕产妇的救助工作；加强人才培训，提高业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康地活动；5-6月份在翁堵、耈街两个乡镇开展宫颈癌、乳腺癌筛查；在全县范围内开展了妇女常见病筛查；开展婚前检查、孕前优生检查工作，保障新生儿的健康，减少病残儿童的出现；同时开展了内容丰富、形式多样的健康教育宣传工作，通过宣传，提高了我县妇女的健康保健意识，提高了广大妇女儿童的健康水平；开展计生手术并发症的相关工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为昌宁县妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,988,661.94元。其中：财政拨款收入7,635,555.78元，占总收入的50.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,172,763.97元，占总收入的47.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入180,342.19元，占总收入的1.20%。与上年对比增加1793621.58元，增长13.59%，主要原因是：

1. 行政事业单位离退休减少269600.74元。

2. 死亡抚恤减少39486.20元。

3. 妇幼保健机构增加2144508.52元。

4. 基本公共卫生增加150000.00元。

5. 重大公共卫生减少51800.00元。

6. 中医（民族医）药专项减少50000.00元。

7. 计划生育服务减少70000.00元。

8. 其他医疗卫生与计划生育支出减少20000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计14,841,330.71元。其中：基本支出12,284,392.49元，占总支出的82.77%；项目支出2,556,938.22元，占总支出的17.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加691240.69元，增长4.89%，主要原因：

1.社会保障和就业支出减少309086.94元。

2.医疗卫生与计划生育支出增加1000327.63元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,284,392.49元。与上年对比增加1757495.33元，增长16.70%，主要原因为：1.社会保障和就业支出减少309086.94元；2.医疗卫生与计划生育支出增加2066582.27。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,556,938.22元。与上年对比减少1066254.64元，减少29.43%，主要原因为：

1. 妇幼保健机构减少25915.55元。

2. 基本公共卫生减少148512.05元。

3. 重大公共卫生专项减少851827.04元。

4. 中医（民族医）药专项减少50000.00元。

5. 其他医疗卫生与计划生育支出增加10000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,488,224.55元,占本年支出合计的50.46%。与上年对比减少6661865.47元，减少47.08%，主要原因：

1.社会保障和就业，减少一般公共预算财政拨款支出309086.94元。

2.医疗卫生与计划生育，减少一般公共预算财政拨款支出6352778.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出833,346.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于退休人员养老保险及职业年金缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,654,877.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于维持单位运作、人员工资、项目正常进行等支出6654877.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为25,659.64元，完成预算的42.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,054.64元，完成预算的31.76%；公务接待费支出决算为6,605.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车购置及运行费支出资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26,367.40元，下降50.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,339.40元，下降56.09%；公务接待费支出决算减少2,028.00元，下降23.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,054.64元，占74.26%；公务接待费支出6,605.00元，占25.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,054.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,054.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,605.00元。其中：

国内接待费支出6,605.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待医疗设备安装维护、项目考核学习指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额35,195,098.53元，其中，流动资产1,600,715.97元，固定资产14,918,224.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,676,157.84元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,040,542.82元，其中;流动资产减少1,038,710.28元，固定资产增加4,468,868.40元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加1,610,384.70元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3715220.00元,其中：政府采购货物支出3715220.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

(详见附件)

（二）项目支出绩效自评（附表11）

(详见附件)

（三）项目绩效目标管理（附表12）

(详见附件)

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

(详见附件)

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

附件：1.昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算报告         

          2.昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算表