第一部分 昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所，为昌宁县卫生和计划生育局管理的参照《公务员法》管理的正科级财政全额拨款事业单位。受昌宁县卫生和计划生育局委托，依据有关法律法规开展食品安全、医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、计划生育、疾病防控、职业健康检查等卫生计生监督执法工作，并对违法行为实施行政处罚；承担卫生计生行政许可的受理审查和证件制作并发证、从业人员卫生法律知识培训、法制宣传、公共卫生事件、卫生案件的调查处理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”学习教育活动，充分发挥党员先锋模范作用。

2.完成经常性卫生监督管理1155户。

3. 严格卫生行政许可，严把准入关，完成行政许可698件，办结率、公示率均达100%。

4．“双随机”工作稳步推进。按时完成了上半年、下半年2次“双随机”工作任务，任务数73户，完成数73户，完成率100%，公示率达100%。

5. 加大执法力度，严查卫生违法行为。2018年，共实施卫生行政处罚47户，罚款人民币4.36万元，其中，无证行医7户，罚款人民币1.9万元；传染病防治监督19户，罚款人民币0.98万元；公共卫生监督8户，罚款人民币1.48万元；计划生育监督3户，无罚款；学校卫生监督10户，无罚款。

6.加大法制稽查力度，着力提高执法水平。开展卫生行政许可案卷稽查21份，卫生行政处罚案卷稽查4份，日常监督文书稽查20份，卫生监督员着装稽查4次。对20件使用一般程序的行政处罚案件在案件调查终结后实施行政处罚决定法制审核20件，审核率100%。

7.多形式开展卫生监督宣传培训。一是在监督管理单位悬挂卫生监督便民联系牌，宣传卫生监督常识；二是粘贴看病就医温馨提醒；三是在电视台录制《健康有约》3期；四是在美容美发单位宣传非法医疗美容常识；五是印制发放《生活饮用水卫生安全小常识》折页2000余份，粘贴《生活饮用水卫生安全小常识》海报到每一个行政村。七是以“请进来、走出去”的方式开展对管理相对人的培训，年内，共培训各类管理相对人2861人次。

8.全所行动 扶贫攻坚贡献力量。按照县委县政府脱贫攻坚指挥部的规定和要求，全所干部职工发扬“五加二，白加黑”的工作作风，投入到全县脱贫攻坚的战场。共投入资金2.6万元，单位挂钩1个村，科级领导干部挂钩6个村民小组，全所挂钩贫困户48户，联系非贫困户90户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。即: 昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,047,334.63元。其中：财政拨款收入2,047,334.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少396,983.97元，减少16.24%，主要原因为：一是非税收入返还减少569,231.45元；二是由于政策调整人员经费增加155,247.48元；三是项目经费收入增加17,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,014,763.71元。其中：基本支出1,797,334.63元，占总支出的89.21%；项目支出217,429.08元，占总支出的10.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少349,554.89元，减少14.78%，主要原因为：一是日常公用经费减少569,231.45元，其中，办公费减少95,873.74元，印刷费减少22,837.6元，房屋建筑物构建减少98,960.00元，办公设备购置减少172,560.00元。二是项目支出增加64,429.08元，其中，重大公共卫生专项支出增加69,815.64元，基本公共卫生专项支出减少2,386.56元，食品安全事务支出减少3,000.00元。三是人员经费增加155,247.48元，主要变动为增加政府绩效奖励和增加机关事业单位养老保险缴费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所正常运转的日常支出1,797,334.63元。与上年对比减少413,983.97元，减少18.72%，主要原因为：一是工资福利支出增加155,247.48元，主要变动为增加职业年金缴费29,303.28元，机关事业单位养老保险缴费增加20,443.4元，奖金增加186,816元。二是商品服务支出减少297,711.45元，各项支出减少297,711.45元。三是其他资本性支出减少271,520.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.36%，年人均160,609.82元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.64%，年人均19,123.64元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217,429.08元。与上年对比增加64,429.08元，增长42.11%，主要原因分析：重大公共卫生专项支出增加69,815.64元，基本公共卫生专项支出减少2,386.56元，食品安全事务支出减少3,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务支出137,613.44元，其中，办公费400.00元，水费659.4元，差旅费66325.00元，会议费7,226.00元，培训费1,595.00元，劳务费61,408.04元；重大公共卫生专项支出79,815.64元，其中，水费1,315.2元，差旅费9,964.00元，培训费4,615.00元，劳务费63,921.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,014,763.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少349,554.89元，减少14.78%，主要原因为：一是日常公用经费减少569,231.45元，其中，办公费减少95,873.74元，印刷费减少22,837.6元，房屋建筑物构建减少98,960.00元，办公设备购置减少172,560.00元。二是项目支出增加64,429.08元，其中，重大公共卫生专项支出增加69,815.64元，基本公共卫生专项支出减少2,386.56元，食品安全事务支出减少3,000.00元。三是人员经费增加155,247.48元，主要变动为增加政府绩效奖励和增加机关事业单位养老保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出210,545.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于在编在岗人员社会保障缴费， 其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出181,242.00元、 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出29,303.28元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,804,218.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于卫生监督机构在编在岗人员工资、开展卫生计生监督执法相关经费开支，其中：工资福利支出1,395,502.50元，办公费5,306.3元，印刷费3,838.00元，手续费2,200.00元，水费2,317.4元，差旅费76,289.00元，会议费7,226.00元，培训费6,210.00元，公务接待费7,242.00元，劳务费170,289.71元，工会经费18,606.14元，公务用车运行维护费8,841.38元，其他交通费用100,350.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,500.00元，支出决算为16,083.38元，完成预算的36.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,841.38元，完成预算的29.47%；公务接待费支出决算为7,242.00元，完成预算的53.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年底限制经费使用，部分接待费和公务用车运行维护费未能及时支付。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少57,558.62元，下降78.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少51,251.62元，下降85.29%；公务接待费支出决算减少6,307.00元，下降46.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：年底限制经费使用，部分接待费和公务用车运行维护费未能及时支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,841.38元，占54.97%；公务接待费支出7,242.00元，占45.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,841.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,841.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆保险费4,744.38元，过桥过路费169.00元，车辆维修费3,768.00元，车辆检测费160.00元。

3.公务接待费支出7,242.00元。其中：

国内接待费支出7,242.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生监督执法发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所2018年机关运行经费支出191,286.85元,与上年对比减少569,231.45元,减少74.85%，主要原因为：工作职能调整，运行经费减少。机关运行经费主要用于：

（1) 办公费4,906.30元；

（2）印刷费3,838.00元；

（3）手续费2,200.00元；

（4）水费342.8元；

（5）公务接待费7,242.00元；

（6）劳务费44,960.23元；

（7）工会经费18,606.14元；

（8）公务用车运行维护费8,841.38元；

（9）其他交通费用100,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所部门资产总额5,194,365.63元，其中，流动资产167,615.29元，固定资产5,026,750.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56,770.71元，其中，流动资产减少56,770.71元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

详见附件

（二）项目支出绩效自评（附表11）

详见附件

（三）项目绩效目标管理（附表12）

详见附件

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

详见附件

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

详见附件

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

附件：1.昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所2018年部门决算报告

        2.昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所2018年部门决算表