第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级主管部门的指导下，负责全县范围内的妇幼保健、计划生育、公共卫生以及相关临床工作，并开展B超、心电图、检验、阴道镜、乳腺诊断、婚前医学检查、孕前优生健康检查、新生儿疾病筛查、听力筛查等辅助检查。

（二）机构设置情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心属财政全额拨款单位，人员编制53人。内设机构有：产科住院部、儿科住院部、儿保门诊、妇保门诊、中医妇儿科、B超室、化验室、药房、办公室、财务室、收费室等。编制部门预算时单位在职在编实有人数52人，其中：财政全供养52人；编制车辆2辆，实有车辆4辆；离退休人员28人，其中：退休28人。

（三）重点工作概述

按照上级部门的工作部署，积极开展负责全县范围内的妇幼保健工作及相关临床工作，开展B超、婚验、阴道镜、乳腺诊断等辅助检查。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5577223.09元，其中：一般公共预算财政拨款5577223.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5577223.09元，其中:本年收入5577223.09元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5577223.09元（本级财力5577223.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5577223.09元。财政拨款安排支出5577223.09元，其中，基本支出5577223.09元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出779744.02元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出105961.54元，2101102事业单位医疗基本医疗保险费292404.01元，2101103公务员医疗补助155948.80元，2101102事业单位医疗大病保险费10192.00元，2082702财政对工伤保险基金的补助19493.60元，2082703财政对生育保险基金的补助46784.64元，2100403妇幼保健机构人员工资3898720.08元，2100403妇幼保健机构办公费130000.00元，2100403妇幼保健机构工会经费77974.40元，2100403妇幼保健机构车辆费60000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5577223.09元，项目支出0元）。其中：工资福利支出5309248.69元（包括基本工资1802520.00元、津贴补贴1592388.00元、奖金150210.00元、绩效工资353602.08元、机关事业单位养老保险缴费779744.02元、职业年金缴费105961.54元、医疗保险缴费292404.01元、公务员医疗补助缴费155948.80元、其他社会保障76470.24元）；商品和服务支出267974.40元（包括办公费10000.00元、水费18000.00元、电费60000.00元、邮电费12000.00元、差旅费25000.00元、维修护费5000.00元、工会经费77974.40元、公务用车运行维护费60000.00元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年本单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出：2019年年初预算数为5577223.09元，比上年预算减少343704.60元，同比下降5.80%，主要是：1.人员工资减少993941.96元；2.职业年金预算增加105961.54元；3.医疗保险、大病保险、工伤保险、生育保险等预算增加524823.05元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费日常维修费等机关运行经费130000.00元，比上年预算增加2500.00元，同比增加1.96%，占基本支出的2.33％。主要为比上年新增1人。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费财政拨款预算安排60000.00元，与上年预算持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车运行维护费60000.00元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）