第一部分昌宁县珠街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县珠街彝族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本乡的卫生工作，法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡的基本医疗服务，做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（3）以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。主要负责本乡国家基本公共卫生服务项目，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村公共卫生事件的报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（4）负责本乡内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责落实上级卫生计生主管部门及乡党委政府下达的其他工作。

（7）负责执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，昌宁县珠街彝族乡卫生院深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设，围绕强基础、促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。卫生院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1.人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2.2017年全乡累计完成规范化居民电子健康档案建档13851人，新建档161人，卫生院开展公众健康咨询活动9次，乡村两级开展健康知识讲座74次，累计发放健康宣传材料26890份，管理高血压病人1015人，二型糖尿病患者1012人，重性精神疾病患者在册65人，实际在管61人，完成重性精神疾病患者免费服药35人，筛查体检46人。2017年全乡新出生儿童129人，已全部建立儿童保障手册和居民健康档案，年内管理孕产妇192人，孕产妇系统管理率达97.5%，高危孕产妇管理率达100%。中医药健康管理完成高血压642人，完成52.66%，糖尿病99人，完成74%，老年人582人，完成47.86%，0-36月儿童中医药健康体质辨认243人，完成75%。2017年全乡完成35岁以上首诊测血压人数4403人次。

3.2017年我院医疗业务活动中，共完成门诊诊疗64634人次，其中：乡级48798人次、村卫生室34968人次。卫生院日平均门诊136人次，村级日平均门诊每村15人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县珠街彝族乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即: 昌宁县珠街彝族乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2017年度收入合计6,097,741.18元。其中：财政拨款收入2,458,133.60元，占总收入的40.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,585,364.23元，占总收入的58.80%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入54,243.35元，占总收入的0.89%。与上年对比增391,533.10元，增长6.86%，主要原因为：

1.财政补助收入，新增收入205,012.94元(工资调整)。

2.事业收入,新增收入197,996.66元。

3.其他收入,减少11,476.50元。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡卫生院2017年度支出合计865,940.61元。其中：基本支出5,222,947.88元，占总支出的85.78%；项目支出865,940.61元，占总支出的14.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增337,464.75元，增加5.87%，主要原因为:

1.基本资金支出，新增支出475,264.32元(工资调整)。

2.项目资金支出，减少支出137,799.57元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院正常运转的日常支出5,222,947.88元。与上年对比增475,264.32元，增长10.01%，主要原因为：

1.行政事业单位离退休资金,新增基本支出68,968.70元。

2.医疗卫生与计划生育支出,新增基本支出406,295.62元。

3.基层医疗卫生机构支出,新增基本支出398,009.62元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.56%，年人均50,851.80元（包括临时工工资）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.44%，年人均81,351.88元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县珠街彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865,940.61元。与上年对比减137,799.57元，减13.73%，主要原因为:

中医药项目,减少项目支出160,000.00元,项目开展进度为100%.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2,449,974.21元,占本年支出合计的40.24%。与上年对比增149,405.37元，增长6.49%，主要原因为：

1.基本支出行政事业单位离退休资金，新增一般公共预算财政拨款支出68,968.70元（工资调资）。

2.医疗卫生与计划生育支出,基本支出新增218,236.24元,项目支出减少137,799.57元。

3.基层医疗卫生机构支出新增299,760.34元,其中,基本支出新增297,550.24元,项目支出新增2,210.10元。

4.其他资本性支出增加1,623.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出252,308.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%.主要用于事业单位离退休人员经费57,231.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出195,077元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,197,665.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。主要用于基层医疗卫生机构支出1,738,616.00元(其中乡镇卫生院支出1,244,125.00元,其他基层医疗卫生机构支出494,491.00元),基本公共卫生服务支出429,049.61元(其中基本公共卫生服务414,049.61元,重大公共卫生专项15,000.00元),中医(民族医)药专项资金30,000.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县珠街彝族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算、无决算。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县珠街彝族乡卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县珠街彝族乡卫生院资产总额10,694,638.17元，其中，流动资产2,384,245.32元，固定资产8,261,392.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产49,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少924,975.54元，其中;流动资产减少966,386.16元，固定资产减少7,589.38元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加49,000.00元，其他资产增加0元。报废报损资产151项，账面原值968,447.00元，实现资产处置收入453.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益,各项目绩效指标完成情况均达到绩效设定的目标值，自评结果为中。进一步提高了职工福利，改善了医院基础设施，患者就医环境进一步提升，国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务、健康扶贫等有序开展，稳定了基层医疗卫生人才，缓解了患者看病难、看病贵的问题。通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：昌宁县珠街彝族乡卫生院2017年度部门决算公开表格