第一部分昌宁县更戛乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本乡及周边的基本医疗服务。

（3）负责本乡国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责本乡内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门及乡党委政府下达的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，昌宁县更戛乡卫生院以保障全乡人民群众就医需求为重点，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设，围绕强基础，促质量、保民生的目标任务，服务群众、服务基层。

（1）人才队伍建设及科室建设得到了加强。

（2）全面做好国家基本公共卫生服务，精准扶贫之健康扶贫工作、家庭医生签约服务、城乡居民医保服务及基本医疗服务。

（3）本年住院人次542人次，完成门诊人次57533人次，健康检查人次3300人次，病床使用率43%。平均住院日6天。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即: 昌宁县更戛乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡卫生院2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2017年度收入合计6,015,867.84元。其中：财政拨款收入3,018,886.12元（基本支出1,476,096.12元，1,542,790元项目支出），占总收入的50.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,990,862.71元，占总收入的49.72%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,119.01元，占总收入的0.1%。与上年对比增132,391.73元，增长2.25%，主要原因为：

1.基本支出资金（工资调资），新增收入455,860.56元;

2.项目资金（基本公共卫生服务、基本药物制度等），新增收入45,218元;

3.医疗收入，减少368,686.83元。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2017年度支出合计5,505,100.43元。其中：基本支出4,191,740.29元，占总支出的76.14%；项目支出1,313,360.14元，占总支出的23.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减30,283.23元，减少0.55%，主要原因为:

1.基本支出资金，新增支出226,016.72元（工资调资）;

2.项目资金支出，减少支出256,299.95元(国家基本公共卫生服务项目老年人体检及孕妇孕期健康检查不允许转收入）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院正常运转的日常支出4,191,740.29元。与上年对比增226,016.72元，增长5.7%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增支出572,678.46元;

2.商品和服务,减少支出316,380.14元（医疗业务量减少）;

3.退休人员工资，减少支出30,281.6元（部分在养老保险基金列支）；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.95%，年人均64,212.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.05%，年人均55,154.02元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,313,360.14元。与上年对比减256,299.95元，减16.33%，主要原因为:

基本公共卫生服务项目，减少项目支出256,299.95元，项目开展进度为100%，（基本公共卫生服务项目老年人体检、孕妇孕期健康检查费用不允许转为业务收入）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2,887,856.26元,占本年支出合计的52.46%。与上年对比增221,577.53元，增长8.31%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出606,559.08元（工资调资）。

2.商品和服务支出减少477,671.34元。

3.个人及家庭补助支出增加91,066.66（乡村医生补助及基本公卫聘用临时人员补助）。

4.其他资本性支出增加1,623.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出221788.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于事业单位离退休人员经费13,920元、机关事业单位基本养老保险缴费支出207,868.12元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,666,068.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.32%。主要用于事业单位工资福利支出资金1,254,308元、乡村医生补助86,400元、全科医生补助12,000元、执行基本药物制度补助资金736,297.77元、基本公共卫生服务项目资金555,722.37元、中医药能力建设资金21,340元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县更戛乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县更戛乡卫生院资产总额11,424,028.83元，其中，流动资产4,690,242.82元，固定资产4,820,586.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,864,200元，无形资产49,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加524,238.83元，其中;流动资产增加669,146.1元，固定资产减少201,907.27元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加8,000元，无形资产增加49,000元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产57项，账面原值339,407.27元，实现资产处置收入504元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益,各项目绩效指标完成情况均达到绩效设定的目标值，自评结果为良。进一步提高了职工福利，改善了医院基础设施，患者就医环境进一步提升，国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务、健康扶贫等有序开展，稳定了基层医疗卫生人才，缓解了患者看病难、看病贵的问题。通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：昌宁县更戛乡卫生院2017年部门决算公开表格