第一部分昌宁县大田坝镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分昌宁县大田坝镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生计生组织、乡村医生业务指导和培训。

6.负责承办卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.推进信息化建设。通过各种途径提升职工基础电脑操作及网络化运用能力，为全院信息系统管理做好准备。通过医院信息化初步建设，让更多患者感受到信息化建设的规范、方便、有效、快捷，将医院科室整合到一体上。

2.落实计划生育工作。充分梳理计划生育的特点，紧紧围绕优生优育、健康生育的服务理念，结合各村村医、计生员有效推行和开展计划生育工作，对违反计划生育开展思想动员，实行首诊医生违反事项告知制，充分引导优生优育，合法生育，使计划生育工作有效提高。

3.医保付费制改革。严格执行医保付费相关制度，推行住院病人次均费用1300元，同时推行床日包干制，双轨并行。门诊严格按照医保相关报销制度执行，并执行月包干制，全年医保运行情况平稳。

4.开展好公共卫生工作。通过开展公卫人员、临床医生、村医公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，本着公共卫生工作真实有效，工作开展中将“真实放在首位”切实践行公共卫生均等化，将公共卫生服务送到百姓手中。

5.抓好家庭医生签约服务，落实服务承诺。按照家庭医生签约服务工作的总体要求，成立了6个签约服务医疗组，进村入户与群众签约对接帮扶。累计签约14002人；其中，建档立卡贫困人口签约10602人，0-6岁儿童签约858人，孕产妇签约78人，65岁以上老年人签约1903人，高血压签约1086人，糖尿病签约76人，严重精神障碍患者签约98人，残疾人签约790人。

6.紧紧围绕健康扶贫工作，提高贫困群众获得感。积极开展因病致贫户排查摸清底数，根据镇党委政府要求先后组织9名临床医生，到各村深入农户，开展因病致贫情况排查，结合云南省健康扶贫30条措施，为全镇因病致贫群众开展健康体检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即: 昌宁县大田坝镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇卫生院2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇卫生院部门2017年度收入合计6,877,453.93元。其中：财政拨款收入3,115,823.6元，占总收入的45.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,714,735.05元，占总收入的54.01%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入46,895.28元，占总收入的0.68%。与上年对比增加629,656.32元，增长10.08%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出（事业单位离退休工资），减少收入95,957.4元；

2.社会保障和就业支出（职业年金），减少收入31,460.4元；

3.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费） ，新增收入242,115.6元；

4.乡镇卫生院（工资福利），新增收入444,472.4元；

5.其他基层医疗卫生机构支出（基本药物补助资金），新增收入22,772元；

6.基本公共卫生服务资金，减少收入66,061元；

7.计划生育服务（工资福利），减少收入58,015元；

8.中医（民族医）药专项资金，新增收入40,000元；

9.乡镇卫生院（医疗业务收入），新增收入144,770.52元；

10.其他收入，减少收入12,980.4元。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇卫生院部门2017年度支出合计6,671,280.59元。其中：基本支出5,719,794.93元，占总支出的85.74%；项目支出951,485.66元，占总支出的14.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加324,852.22元，增长5.12%，主要原因为:

1.社会保障和就业支出（事业单位离退休工资），减少支出95，957.4元；

2.社会保障和就业支出（职业年金），减少支出31,460.4元；

3.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出） ，新增支出242,115.6元；

4.乡镇卫生院（工资福利），新增支出444,472.4元；

5.其他基层医疗卫生机构支出（基本药物补助资金），新增支出22,772元；

6.基本公共卫生服务资金，减少支出217,890.75元；

7.计划生育服务（工资福利），减少支出58,015元；

8.中医（民族医）药专项资金，减少支出60,000元；

9.乡镇卫生院（医疗业务支出），新增支出78,815.77元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县大田坝镇卫生院正常运转的日常支出5,719,794.93元。与上年对比增加579,970.97元，增长11.28%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出（事业单位离退休工资），减少支出95,957.4元；

2.社会保障和就业支出（职业年金），减少支出31,460.4元；

3.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出），新增支出242,115.6元；

4.医疗卫生与计划生育支出，增加支出465,273.17元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.56%，年人均110,652.73元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.44%，年人均149,337.94元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县大田坝镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出951,485.66元。与上年对比减少255,118.75元，减少21.14%，主要原因为:

1.其他基层医疗卫生机构支出（基本药物补助资金），新增支出22,772元；

2.基本公共卫生服务资金，减少支出217,890.75元；

3.中医（民族医）药专项资金，减少支出60,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出2,909,650.26元,占本年支出合计的43.61%。与上年对比增加246,036.45元，增长9.24%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出（事业单位离退休工资），减少支出95,957.4元；

2.社会保障和就业支出（职业年金），减少支出31,460.4元；

3.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出） ，新增支出242,115.6元；

4.乡镇卫生院（工资福利），新增支出444,472.4元；

5.其他基层医疗卫生机构支出（基本药物补助资金），新增支出22,772元；

6.基本公共卫生服务资金，减少支出217,890.75元；

7.计划生育服务（工资福利），减少支出58,015元；

8.中医（民族医）药专项资金，减少支出60,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出297,795.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于事业单位离退休人员工资55,680元、机关事业单位基本养老保险缴费支出242,115.6元。

9.医疗卫生与计划生育支出2,611,854.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于乡镇卫生基本支出 1，581,169元、其他基层医疗卫生机构支出514,580元、基本公共卫生服务支出476,105.66元、中医（民族医）药专项资金40,000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县大田坝镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,691.55元，支出决算为4,691.55元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,691.55元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4,691.55元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,691.55元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：

2017年增加救护车一辆，公务用车运行维护费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,691.55元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,691.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,691.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县大田坝镇卫生院资产总额12,312,840元，其中，流动资产2,298,948.39元，固定资产9,964,891.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产49,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少261,663.19元，其中;流动资产增加343,968.81元，固定资产减少654,632元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加49,000元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物330平方米，账面原值115,000元；报废报损资产130项，账面原值845,592元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元。

(四)绩效自评信息情况

各项目绩效指标完成情况均达到绩效设定的目标值，自评结果为中等。通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：昌宁县大田坝镇卫生院2017年部门决算公开表格