第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级主管部门的指导下，负责昌宁县全县范围内的妇幼保健、计划生育以及相关临床工作，并开展B超、心电图、检验、阴道镜、乳腺诊断、婚检、孕前优生、新生儿疾病筛查等辅助检查。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我单位在上级主管部门的领导下，日常工作取得了可喜成绩，进一步巩固和完善了人事制度改革和分配制度，强化竞争意识；积极开展了贫困孕产妇的救助工作；加强了人才培训，提高了业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动；在全县开展宫颈癌、乳腺癌筛查；开展了内容丰富形式多样的健康教育宣传工作，通过宣传，提高了我县妇女的健康保健意识，从而提高了广大妇女儿童的健康水平；开展孕前优生检查工作，保障新生儿的健康，减少病残儿童的出现；开展计生手术并发症的相关工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即:昌宁县妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2017年末实有人员编制53人。其中：事业编制53人；在职在编实有事业人员51人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计13,195,040.36元。其中：财政拨款收入13,195,040.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1,574,677.81元，增长13.55%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费,新增收入707,057.60元；

2.其他行政事业单位离退休资金,减少收入97,716.88元；

3.事业单位离退休资金,减少收入720,703.30元；

4.死亡抚恤资金,新增收入39,486.20元；

5.妇幼保健机构资金,新增收入3,138,047.67元；

6.基本公共卫生资金,新增收入148,650.00元；

7.重大公共卫生资金,减少收入497,800.00元；

8.中医（民族医）药专项资金, 新增收入50,000.00元；

9.计划生育服务资金, 减少收入1,212,343.48元；

10.其他医疗卫生与计划生育资金, 新增收入20,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计14,150,090.02元。其中：基本支出10,526,897.16元，占总支出的74.39%；项目支出3,623,192.86元，占总支出的25.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增1,841,824.72元，增长14.96%，主要原因为:

1.社会保障和就业资金，减少支出71,876.38元；

2.医疗卫生与计划生育资金，新增支出1,913,701.10元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出10,526,897.16元。与上年对比增585,064.44元，增长5.88%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出资金（在职人员养老保险缴费），减少基本支出71,876.38元；

2.医疗卫生与计划生育支出资金，增加基本支出656,940.82元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.49%，年人均80,605.50元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.51%，年人均81,550.26元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,623,192.86元。与上年对比增1,256,760.28元，增长53.11%，主要原因为:

1.基本公共卫生项目资金,支出增加148,650.00元；

2.中医（民族医）药专项资金，新增项目支出50,000.00元；

3.人才建设项目资金，支出增加5,000.00元；

4.重大公共卫生资金（包括艾滋病防治经费、两癌检查资金、妇幼卫生监测资金等），支出减少87,574.72元；

5.保健院业务综合楼建设项目资金，新增项目支出1,140,685.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出14,150,090.02元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,841,824.72元，增长14.96%，主要原因为：

1.社会保障和就业资金，减少一般公共预算财政拨款支出71,876.38元;

2.医疗卫生与计划生育支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出1,913,701.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,142,433.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于退休人员工资资金395,889.90元,机关事业单位基本养老保险缴费支出资金707,057.60元，死亡抚恤资金39,486.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出13,007,656.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%。主要用于妇幼保健机构支出资金（人员经费、公用经费）10,421,306.66元；基本公共卫生服务项目支出资金850,000.00元；重大公共卫生服务项目支出资金1,577,507.86；中医（民族医）药专项资金支出50,000.00元；计划生育服务资金支出103,841.80元；其他医疗卫生与计划生育支出资金5,000.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,633.00元，支出决算为52,027.04元，完成预算的75.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,394.04元，完成预算的72.32%；公务接待费支出决算为8,633.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制公务用车购置及运行费支出资金。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,738.00元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,284.00元，下降5%；公务接待费支出决算减少454.00元，下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2017年公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43,394.04元，占83.41%；公务接待费支出8,633.00元，占16.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出43,394.04元。其中：

公务用车运行维护支出43,394.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,633.00元。其中：

国内接待费支出8,633.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待医疗设备安装维护、项目考核学习等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额30,154,555.71元，其中，流动资产2,639,426.25元，固定资产10,449,356.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,065,773.14元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,160,186.43元，其中，流动资产减少681,069.57元，固定资产增加31,1945.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加2,529,311.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值215,300.00元；报废报损资产164项，账面原值564,075.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计6,326,390.00元，其中：货物采购支出6326390.00元，主要用于：购置办公设备、专用设备6,326,390.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2017年资金开展了绩效自评。各项目绩效指标完成情况均达到绩效设定的目标值，自评结果为优。通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益；通过整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用项目资金。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算公开表