一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。1.在各级政府领导和各级相关部门的指导下，拟定并实施全县卫生计生工作计划和实施方案，监督和检查实施结果，完成各级政府下达的各项行政任务和临时性任务。２.负责管理全县卫计系统人、财、物的培训、调配、管理和使用。３.积极向上争取各种卫生计生项目并组织实施。４.对全县卫生计生信息的收集、管理和上报。５.及时处理各种突发性公共卫生事件。6.完成各级、各部门交办的其它工作。

昌宁县卫生和计划生育局属财政全额拨款单位，人员编31人，内设机构有：办公室、人事股、党委办公室（纪检监察室）、规划财务股（项目管理办公室）、艾滋病防治股（县防治艾滋病工作委员会办公室）、医政医管股（县献血办公室）、中医和科技教育股、公共卫生股（县卫生应急办公室、县爱国卫生运动委员会办公室）、基层卫生股、计划生育指导股、流动人口计划生育管理股（计划生育协会办公室）、政策法规股（县深化医药卫生管理体制改革领导小组办公室）、信息宣传股13个股室。编制部门预算时部门在职在编实有人数27人，其中：财政全供养27人；车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）2017年重点工作任务介绍。2017年贯彻落实各级卫生计生工作会议精神，按照县委县政府工作部署，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数27人，其中：财政全供养27人；在编实有车辆1辆。

三、部门预算总体情况

2017年昌宁县卫生和计划生育局（单位）预算总收入298.58万元，其中：财政拨款收入298.58万元，占总收入的100%。

部门预算总支出298.58万元，其中：基本支出298.58万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2017年用于保障县局机关机构正常运转的日常支出285.3万元，比上年182.07万元增加103.23万元，增合56.7%，原因为工资增资、机关事业养老保险单位负责部分的预算及公车改革补贴的预算。

2016年用于防治艾滋病经费3万元；艾滋病综合示范项目2万元，爱国卫生工作配套资金2万元，突发公共卫生工作经费2万，防艾一线工作人员及定向招录大学生补助4.28万元。比上年75万元减少61.73万元，减少的原因为公立医院改革偿债和县乡一体化资金没有预算。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出298.58万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出265.07万元对比，装增加33.51万元，增加12.64%，原因工资增资、机关事业养老保险单位负责部分的预算及公车改革补贴的预算。按支出功能分类主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出298.58万元，主要用于人员经275.25万元（用于开支本局人员工资支出275.25万元，个人和家庭补助支出0.3万元）；商品和服务支出9.75万元；专项基本经费支出13.28万元。

1.县卫生和计划生育局机关人员工资福利支出：275.25万元，

2.商品和服务支出：日常办公经费9.75万元，其中：办公费6.75万元，车辆费3万元。

3.对家庭和个人补助支出0.3万元。其中：遗属1人补助0.3万元。

4.其他专项基本经费13.58万元，其中：2016年用于防治艾滋病经费3万元；艾滋病综合示范项目2万元，爱国卫生工作配套资金2万元，突发公共卫生工作经费2万，防艾一线工作人员及定向招录大学生补助4.28万元。比上年75万元减少61.73万元，减少的原因为公立医院改革偿债和县乡一体化资金没有预算。

五、“三公”经费预算情况说明

昌宁县卫生和计划生育局2017年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加3万元，增加的主要原因是：县财政公车改革，不预算，而2017年公车改革结束，开始预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，运行维护费3万元，经费预算数比2016年预算数增加3万元，增加的主要原因是：县财政公车改革，不预算，而2017年公车改革结束，开始预算。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算开支0万元，比2016年预算减少0万元。