按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、 职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县疾病预防控制中心是属财政拨款全额单位，部门在职编制数为44人，内设机构有：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科。编制部门预算时部门在职在编实有人数42人，其中：财政全供养42人，临时工人数1人，在编实有车辆2辆，单位共有车辆5辆。退休人员16人。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年将在县政府和上级主管部门的正确领导下，肩负着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测控制、实验室检测分析评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等业务工作。保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，。部门在职在编实有人数42人，其中：财政全供养42人；在编实有车辆2辆。退休人员16人。

三、部门预算总体情况

2017年昌宁县疾病预支防控制中心预算总收入448.41万元，其中：财政拨款收入448.41万元，占总收入的100%。

部门预算总支出448.41万元，其中：基本支出448.41万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2017年新增了用于社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出64.76万元，2017年用于保障疾病预防控制机构正常运转的日常支出383.65万元。与上年(268.68万元)对比增加114.97万元，原因为本年度职工工资增加、增加公车改革补贴。

（二）项目支出情况。无

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出448.41万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出268.68万元对比，增加179.73万元，增长66.89%，原因分析为本年度职工工资增加，增加公车改革补贴，社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出448.41万元，用于人员经费426.34万元（用于开支本中心人员工资支出361.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.76万元）;对个人和家庭补助支出4.16万元（用于麻风病院病人生活补助费2.59万元，遗属补助1.57万元）；商品和服务支出17.91万元；。

1、人员工资福利支出426.34万元；

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费17.91万元，其中：劳务费1.42万元（主要用于2017年麻风病院聘请临时工产生的劳务费）；办公费8.49万元；邮电费2万元；公务用车运行维护费6万元。

3、对家庭和个人补助支出4.16万元。其中：麻风病院病人生活补助费2.59万元；遗属补助1.57万元。

（二）项目支出预算：无。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出6万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数相同，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，比2016年预算数6万元相同，主要用于保障日常 工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

无预算