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索引号 0152694092-04_A/2017-0210008 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2017-02-10
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昌宁县柯街中心卫生院2017年部门预算情况说明及预算编制表

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。1.昌宁县柯街中心卫生院负责柯街镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

昌宁县柯街中心卫生院属财政全额拨款单位,人员编35人,编制部门预算时部门在职在编实有人数31人,其中:财政全额拨款31人;车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(二)2017年重点工作任务介绍。贯彻落实卫生计生工作会议精神,按照县卫生计生局工作部署,围绕强基础,促质量、保安全的目标任务,服务群众、服务基层。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数31人,其中:财政全额拨款31人;在编实有车辆1辆。

三、部门预算总体情况

2017年昌宁县柯街中心卫生院(单位)预算总收入303.43万元,其中:财政拨款收入303.43万元,占总收入的100%。

部门预算总支出303.43万元,其中:基本支出303.43万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况。2017年用于保障县柯街中心卫生院机构正常运转的日常支出303.43万元。与上年对比增加134.70万元,原因:人员工资变动。

(二)项目支出情况。项目支出0万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出303.43万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出168.60万元对比,增加134.70万元,上升79.89%,原因:人员工资变动。按支出功能分类主要用于以下方面:

医疗卫生与计划生育支出303.43万元,主要用于人员经303.43万元(用于开支县柯街中心卫生院人员工资支出293.95万元,个人和家庭补助支出9.48万元);商品和服务支出0万元;项目经费支出0万元。

1.柯街中心卫生院人员工资福利支出293.95万元;

2.日常办公经费0万元,其中:办公费0万元,车辆费0万元。

3.对个人和家庭补助支出9.48万元,其中;乡村医生26人补助9.36万元,遗属1人补助0.12万元。

4.项目支出0万元,其中:无。

五、“三公”经费预算情况说明

昌宁县柯街中心卫生院2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出无,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0万元,增加的主要原因是:无,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县柯街中心卫生院2017年因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年昌宁县柯街中心卫生院公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2016年预算减少0万元;运行维护费0万元,比2015年预算减少0万元,主要用于保障昌宁县柯街中心卫生院日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2017年昌宁县柯街中心卫生院公务接待费预算开支0万元,比2016年预算减少0万元。