第一部分 昌宁县翁堵镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

在卫生行政部门及镇政府的领导下，以保障全镇人民群众就医需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，医院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1、人才队伍建设及科室(中医)建设得到了加强。

2、完成翁堵镇扁里、翁兴、阳旺田村3个卫生室业务用房建设。级门诊楼竣工投入使用。

3、本年住院人次406人次；门诊诊疗30724人次。

4、医疗收入相比去年增加165.7万元；

二、部单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制17人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昌宁县翁堵镇卫生院决算总收入371.1万元，其中：财政拨款收入175.3万元，占总收入的47.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入194.8万元，占总收入的52.5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.1万元，占总收入的0.3%。与上年对比增加73.3万元，主要原因是在编人员工资调整及业务收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院部门决算总支出318.8万元，其中：基本支出260.5万元，占总支出的81.7％；项目支出58.3万元，占总支出的18.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加65.7万元,主要原因是在编人员工资调整及业务收入增加后药品卫生材料支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障本单位机构正常运转的日常支出260.4万元。与上年对比增加65.7万元,主要原因在编人员工资调整及业务收入增加后药品卫生材料支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.7％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.3万元。与上年对比减少8.9万元,主要原因分析基本公共卫生经费没有兑现完。具体项目开支及开展工作情况，项目支出的58.3万元包括基本公共卫生服务劳务费，村医基药补助，全科医师工资支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出130.3万元,占本年支出合计的40.9%。与上年对比增加2.6万元,主要原因：在编人员工作调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出130.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放退休人员工资4.7万元；在职人员工资支出59.7万元；村医基药补助，全科医师工资支出22.6万元；基本公共卫生服务支出43.2万元；中医药建设0.2万元。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元：

（一）因公出国（境）费

2015年昌宁县翁堵镇卫生院部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县翁堵镇卫生院部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元（三）公务接待费。

2015年昌宁县翁堵镇卫生院部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇卫生院部门（单位）2015年机关运行经费支出260.4万元，与上年对比增加65.7万元,主要原因在编人员工资调整及业务收入增加后药品卫生材料支出增加。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。