第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）、负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务在卫生行政部门及乡党委政府的领导下，以保障全县人民群众就医需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，医院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1、人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2、中医服务能力有效提升。

3、合理配置医疗设备，不断提高诊疗服务水平，满足人民群众就医需求。

4、完善提高国家基本公共卫生服务项目。

5、优质护理群众满意。

6、弘扬中医药文化。

7、医疗服务能力和服务水平快速增长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制17人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昌宁县漭水镇卫生院决算总收入389.9万元，其中：财政拨款收入249.7万元，占总收入的64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入139.5万元，占总收入的35%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.7万元，占总收入的1%。与上年对比增加66.5万元，因为人员增加及2015年调资，所以增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出369.5万元，其中：基本支出236.6万元，占总支出的64％；项目支出132.8万元，占总支出的36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比46.7主要原因人员增加及2015年调资，所以增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县漭水镇卫生院正常运转的日常支出236.6万元。与上年对比增加30.4万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障昌宁县漭水镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.8万元。与上年对比增加16.2万元, 具体项目为国家规定基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、全科医师补助及乡村医生补助包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的82％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出96.5万元,占本年支出合计的26%。与上年对比有较大幅度增加，人员工资增加、基本药物制度补助及基本公共卫生服务项目增加投入增加。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县漭水镇卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比0年决算数增加/减少0万元

（一）因公出国（境）费

昌宁县漭水镇卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

昌宁县漭水镇卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

昌宁县漭水镇卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

2015年昌宁县漭水镇卫生院年末资产总计8,571,038.18元，比上年增加3059045.44元，增加64%，增加的原因是银行存款增加和其他应收款的增加。

负债5,233,996.32元，比上年增加3276327.49元，增加37%，增加原因分析2015年其他应付款增加。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。