第一部份单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）、负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

在卫生行政部门及镇政府的领导下，以保障全镇人民群众就医需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，争取医院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1、加强人才队伍建设及科室建设。

2、完成勐统镇八个村卫生室业务用房建设。

3、提高医疗服务水平，增加医疗收入；

4、加工基本公共卫生服务项目的管理

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属其他事业单位1个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制27人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部份  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昌宁县勐统中心卫生院决算总收入703.3万元，其中：财政拨款收入278.8万元，占总收入的40%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入412.1万元，占总收入的60%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.4万元，占总收入的2%。与上年对比收入增加，主要原因分析为医疗收入增加，财政补助收入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出630.9万元，其中：基本支出521.0万元，占总支出的83％；项目支出109.9万元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析为财政补助收入增加的同时，财政补助支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县勐统中心卫生院正常运转的日常支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障昌宁县勐统中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.9万元。与上年对比增加,主要原因分析为基本公共卫生项目经费增加，基药补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年昌宁县勐统中心卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出246.4万元,占本年支出合计的39%。与上年对比增加,主要原因分析财政补助收入增加的同时，财政拨款也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的X0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的X0%。

8、社会保障和就业（类）支出16.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于退休人员工资福利支出（已全部支付完成）；

9、医疗卫生与计划生育（类）支出230.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出（工资福利支出112.1万元，商品和服务支出117.6万元，对个人和家庭的补助0.1万元，其他资本性支出为购买办公设备0.3万元、专用设备支出0.2万元）。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年昌宁县勐统中心卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出X0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2015年昌宁县勐统中心卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县勐统中心卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2015年昌宁县勐统中心卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部份  名词解释

无。