第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）、负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

1：昌宁县温泉镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制17人，其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员17人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

卫生院无公车。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年温泉镇卫生院决算总收入4,63.9万元，其中：财政拨款收入235.7万元，占总收入的50.8%；事业收入227.6万元，占总收入的49%；其他收入0. 6万元，占总收入的2%。与上年对比总收入增加62.2万元，其中：财政拨款收入增加50.8万元，；事业收入增加12.4万元；其他收入减少1万元2%。主要原因分析:业务增加，在职人员工资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出469.8万元，其中：基本支出314.4万元，占总支出的67％；项目支出155.4万元，占总支出的33％；占总与上年对比总支出增加84.1万元，其中：基本支出增加12.0万元。项目支出增加72.1万元,主要原因分析：人员经费、日常公用经费支出增加、项目工作任务增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出203.3万元。与上年对比增加1万元,主要原因分析日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.4万元。与上年对比增加72.1万元，,主要原因分析项目工作任务增加。具体项目开支及开展工作情况为2015年村医省、市级工资补助、中央基药补助以及基本公共卫生服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出275.8万元,占本年支出合计的58.7%。与上年对比增加66.0万元,主要原因分析为在职以及退休人员工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出83.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.3%。主要用于2015年卫生院及村卫生所基本公共卫生服务工作；

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.9万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，公务接待费支出3.2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加3万元，增加的主要原因是：公务招待费增加。具体情况如下：

（一）公务接待费

2015年昌宁县温泉镇卫生院共执行国内公务接待批次285次，478人，接待费开支3.2万元；公务接待费比2014年决算增加3万元，主要用于接待各级工作考核或督导等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（二）其他重要事项情况说明

2015年昌宁县温泉镇卫生院年末资产总计743.8万元，比上年增加17.0万元，增加3%，增加的原因是应付账款的增加和固定资产的增加。其中本年新增固定资产8.1万元。

（二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

负债411.6万元，比上年增加4.0万元，增加1%，增加原因分析2015年应付药品款增加。

（三）相关口径说明

无

第四部分  名词解释

无。