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索引号 0152694092-13_A/2016-1012017 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2016-10-12
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主题词
温泉镇卫生院2015年度部门决算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

(2)、负责本乡镇的基本医疗服务。

(3)、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

(4)、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

(5)、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

(6)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。

1:昌宁县温泉镇卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制17人,其中:事业编制17人;在职在编实有事业人员17人。

离退休人员5人,其中:退休5人。

卫生院无公车。

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年温泉镇卫生院决算总收入4,63.9万元,其中:财政拨款收入235.7万元,占总收入的50.8%;事业收入227.6万元,占总收入的49%;其他收入0. 6万元,占总收入的2%。与上年对比总收入增加62.2万元,其中:财政拨款收入增加50.8万元,;事业收入增加12.4万元;其他收入减少1万元2%。主要原因分析:业务增加,在职人员工资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出469.8万元,其中:基本支出314.4万元,占总支出的67%;项目支出155.4万元,占总支出的33%;占总与上年对比总支出增加84.1万元,其中:基本支出增加12.0万元。项目支出增加72.1万元,主要原因分析:人员经费、日常公用经费支出增加、项目工作任务增加。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出203.3万元。与上年对比增加1万元,主要原因分析日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况。

2015年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出155.4万元。与上年对比增加72.1万元,,主要原因分析项目工作任务增加。具体项目开支及开展工作情况为2015年村医省、市级工资补助、中央基药补助以及基本公共卫生服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出275.8万元,占本年支出合计的58.7%。与上年对比增加66.0万元,主要原因分析为在职以及退休人员工资收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出83.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.3%。主要用于2015年卫生院及村卫生所基本公共卫生服务工作;

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.9万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,公务接待费支出3.2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加3万元,增加的主要原因是:公务招待费增加。具体情况如下:

(一)公务接待费

2015年昌宁县温泉镇卫生院共执行国内公务接待批次285次,478人,接待费开支3.2万元;公务接待费比2014年决算增加3万元,主要用于接待各级工作考核或督导等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(二)其他重要事项情况说明

2015年昌宁县温泉镇卫生院年末资产总计743.8万元,比上年增加17.0万元,增加3%,增加的原因是应付账款的增加和固定资产的增加。其中本年新增固定资产8.1万元。

(二)资产负债对比分析

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

负债411.6万元,比上年增加4.0万元,增加1%,增加原因分析2015年应付药品款增加。

(三)相关口径说明

第四部分  名词解释

无。


收入支出决算总表
公开01表
编制单位:昌宁县温泉镇卫生院单位:万元
           
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1235.7 一、一般公共服务28 
    其中:政府性基金2 二、外交29 
二、上级补助收入3 三、国防30 
三、事业收入4227.6 四、公共安全31 
四、经营收入5 五、教育32 
五、附属单位缴款6 六、科学技术33 
六、其他收入70.6 七、文化体育与传媒34 
8 八、社会保障和就业3520.1
 9 九、医疗卫生与计划生育36449.7
 10 十、节能环保37 
 11 十一、城乡社区38 
 12 十二、农林水39 
 13 十三、交通运输40 
 14 十四、资源勘探信息等41 
 15 十五、商业服务业等42 
 16 十六、金融43 
 17 十七、援助其他地区44 
 18 十八、国土海洋气象等45 
 19 十九、住房保障46 
 20 二十、粮油物资储备47 
 21 二十一、其他48 
 22 二十二、债务还本49 
 23 二十三、债务付息50 
本年收入合计24463.9 本年支出合计51469.8
用事业基金弥补收支差额25 结余分配526.0
年初结转和结余2640.1 年末结转和结余5328.2
合计27503.9 合计54503.9
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表
公开02表
编制单位:昌宁县温泉镇卫生院单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计463.9 235.7  227.6   0.6
2080502  事业单位离退休20.1 20.1      
210医疗卫生与计划生育支出443.8 215.6  227.6   0.6
21003基层医疗卫生机构358.3 130.2  227.6   0.6
2100302  乡镇卫生院291.5 63.4  227.6   0.6
2100399  其他基层医疗卫生机构支出66.8 66.8      
2100408  基本公共卫生服务75.5 75.5      
2100601  中医(民族医)药专项10.0 10.0      



支出决算表
公开03表
编制单位:昌宁县温泉镇卫生院单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计469.8 314.4 155.4    
2080502  事业单位离退休20.1 20.1     
210医疗卫生与计划生育支出449.7 294.3 155.4    
21003基层医疗卫生机构365.9 294.3 71.6    
2100302  乡镇卫生院285.6 285.6     
2100399  其他基层医疗卫生机构支出80.3 8.6 71.6    
2100408  基本公共卫生服务83.8  83.8    
        



财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:昌宁县温泉镇卫生院单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款1235.7 一、一般公共服务30   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交31   
 3 三、国防32   
 4 四、公共安全33   
 5 五、教育34   
 6 六、科学技术35   
 7 七、文化体育与传媒36   
 8 八、社会保障和就业3720.1 20.1  
 9 九、医疗卫生与计划生育38227.6 227.6  
 10 十、节能环保39   
 11 十一、城乡社区40   
 12 十二、农林水41   
 13 十三、交通运输42   
 14 十四、资源勘探信息等43   
 15 十五、商业服务业等44   
 16 十六、金融45   
 17 十七、援助其他地区46   
 18 十八、国土海洋气象等47   
 19 十九、住房保障48   
 20 二十、粮油物资储备49   
 21 二十一、其他50   
 22 二十二、债务还本51   
 23 二十三、债务付息52   
本年收入合计24235.7 本年支出合计53247.7 247.7  
年初财政拨款结转和结余2540.1 年末财政拨款结转和结余5428.1 28.1  
    一般公共预算财政拨款2640.1  55   
    政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计29275.8 合计58275.8 275.8  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:昌宁县温泉镇卫生院   单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计40.1 0.1 39.9 235.7 247.7 92.2 155.4 28.2 1.7 26.5
2080502  事业单位离退休   20.1 20.1 20.1     
2100302  乡镇卫生院0.1 0.1  63.4 63.5 63.5     
2100399  其他基层医疗卫生机构支出18.7  18.7 66.8 80.3 8.6 71.6 5.2 1.7 3.5
2100408  基本公共卫生服务21.0  21.0 75.5 83.8  83.8 12.7  12.7
2100601  中医(民族医)药专项   10.0    10.0  10.0
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.3  0.3     0.3  0.3
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:昌宁县温泉镇卫生院单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计92.392.3 
301工资福利支出   
30101  基本工资42.142.1 
30102  津贴补贴4.54.5 
30103  绩效工资16.616.6 
30104其他对个人和家庭的补助支出0.40.4 
302    
30201  办公费   
30202  印刷费   
……  ……   
303对个人和家庭的补助   
30301  离休费   
30302  退休费20.120.1 
……  ……   
304对企事业单位的补贴   
30401  企业政策性补贴   
30402  事业单位补贴   
……  ……   
307债务利息支出   
30701国内债务付息   
30707国外债务付息   
310其他资本性支出   
31001  房屋建筑物购建   
31002  办公设备购置   
……  ……   
399其他支出   
39901 劳务费8.68.6 



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:        单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计          
            
            
            
            
            
            
            
            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:单位:万元
  行次2015年度预算统计数2015年度决算统计数
  12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计2  
  1.因公出国(境)费3  
  2.公务用车购置及运行维护费4  
    (1)公务用车购置费5  
    (2)公务用车运行维护费6  
  3.公务接待费7  
    (1)国内接待费8  
    (2)国(境)外接待费9  
(二)相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)11 
  2.因公出国(境)人次数(人)12 
  3.公务用车购置数(辆)13 
  4.公务用车保有量(辆)14 
  5.国内公务接待批次(个)15 
  6.国内公务接待人次(人)16 
  7.国(境)外公务接待批次(个)17 
  8.国(境)外公务接待人次(人)18 
二、机关运行经费19 
(一)行政单位20 
(二)参照公务员法管理事业单位21 
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。