第一部份  昌宁县中医医院概况

一、主要职能

（1）、昌宁县中医医负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）、负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。在县委、县政府及卫生行政部门的领导下，以保障全县人民群众就医需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，医院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1、人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2、中医服务能力有效提升。

3、合理配置医疗设备，不断提高诊疗服务水平，满足人民群众就医需求。

4、专科专病建设扩大影响力，以骨伤科建设为中心，整合技术资源，将本地中医药特色优势引入骨伤疾病的治疗中。

5、优质护理群众满意。

6、弘扬中医药文化。

7、医疗服务能力和服务水平快速增长。

8、完成门诊人次78880人次，住院人次4187人次，完成业务收入2528万元。

二、部门基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属其他事业单位1个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制118人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部份  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部份  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年收入总计3790.7万元；2015年支出总计3761.6万元，，年末结转和结余29.1万元，其中：基本结余49.9万元，项目结余79万元。

2015年昌宁县中医医院（单位）决算总收入3790.7万元，其中：财政拨款收入1233.4万元，占总收入的32.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2528.3 万元，占总收入的66.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.9万元，占总收入的0.8%。与上年对比增加13.7万元，增长率0.4%，主要原因分析：事业收入增加。

 二、支出决算情况说明

部门决算总支出3761.6万元，其中：基本支出2922.5万元，占总支出的77.7％；项目支出839.1万元，占总支出的22.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少207万元，减5.2%，主要原因分析：项目收入未支出结余79万元，城乡社区支出减少。

 （一）基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县中医医院正常运转的日常支出2922.6万元。与上年对比增加418.4万元,主要为2015年度增加在职人员绩效工资、退休人员工资及药品收入增加导致药品材料成本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的74.7％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障昌宁县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839.0万元。与上年对比减少625.5万元,主要原因分析医院整体搬迁，原医院拍卖后土地使用权出让收入补助减少。具体项目开支及开展工作情况：1、公共卫生项目支出176.8万元；2、重大公共卫生项目支出6万元；3、中医（民族医）药专项项目工作支出85.9万元；4、其他公立医院支出项目支出123.6万元；5、医院拍卖收益项目支出414.6万元；6、其他一般公共服务项目支出0.3万元；7、村卫生室补助项目支出31.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县中医医院2015年一般公共预算财政拨款支出1154.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加478.8万元,主要是其他公立医院支出及医院处置收益增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县中医医院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

2015年昌宁县中医医院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年年昌宁县中医医院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。（三）公务接待费

2015年昌宁县中医医院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部份  名词解释

无。