第一部份单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级业务机构的指导下，负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区内卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年我院新型农村合作医疗运行良好；完成了全乡居民健康档案建档工作和电子档案录入工作；完成了年初的各项计划任务；公共卫生工作绩效明显；新建了英韬村卫生室、里文村卫生室、干塘村卫生室；卫生院医技楼已开工，改善了卫生院及村卫生室的基础设施建设。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个, 昌宁县鸡飞镇卫生院是一个独立核算的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制19人，其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员18人。离退休人员8人，其中：退休8人。

第二部份 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部份  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年鸡飞镇卫生院决算总收入364.7万元，其中：财政拨款收入224.0万元，占总收入的61.4%；事业收入135.8万元，占总收入的37.2%；其他收入4.9万元，占总收入的1.3%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出354.3万元，其中：基本支出249.2万元，占总支出的70.3％；项目支出105.1万元，占总支出的29.7％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障本单位正常运转的日常支出116.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为132.7万元，占基本支出的53.2％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.4万元。具体项目为行政事业类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出213.8万元,占本年支出合计的60.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出30.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.5%。主要用于发放退休职工工资；

2.医疗卫生与计划生育支出182.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.5%。主要用于保障单位日常运作和完成相关医疗检查项目。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县鸡飞镇卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

2015年昌宁县鸡飞镇卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县鸡飞镇卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2015年昌宁县鸡飞镇卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比0年决算增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元

（二）其他重要事项情况说明

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入224.04  万元，财政部门拨款对账单 224.04 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2.上年结转和结余核对及指标变动情况

（1）．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

（2）. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。

（3）．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。

 3、决算数据其他需要说明的情况

（1）．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，其他收入4.91万元，其中银行利息收入0.44万元；药品盘盈收入4.47万元。（附表4）。

（2）.年末结转和结余，包括单位基本支出结转0.13万元，其中事业基金结转0.07万元和专用基金结转0.06万元；项目支出结转和结余3.41万元；中医药项目结转和结余8.78万元。

（3）．“支出决算明细表”中，商品和服务支出－其他商品和服务支出7.98万元，其中付医疗责任保险费0.59万元；上缴卫生院统筹金6.76万元；柴和2015年垃圾清理费0.21万元；付电视收视费0.16万元；付昌宁县疾病预防控制中心卫生质量检验费0.15万元；付洗衣机款0.11万元。

其他资本性支出-其他资本性支出52.67万元，其中付鸡飞卫生院医技楼建设项目可研报告评审费0.5万元；医疗业务支出核销公租房债务23.2万元；付赵志荣英韬村卫生室征地补偿1.7万元；付全自动生化仪迈瑞BS380一台款（60%部分）10.01万元；付医技楼勘测费0.9万元；付里文村、干塘村卫生室10.00万元工程建设款；付医技楼施工图审查费0.63万元；核销卫生院公租房债务4.81万元；付HP450G2笔记本电脑一台款0.66万元；付得实650针式打印机一台款0.17万元。

（4）“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。无

（5）．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”0.56万元，是2014年村卫生室的基本药物补助；“对个人和家庭的补助”无。

（6） “财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。无

（7）“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”46.42万元，其中门诊历年欠债1.40万元；应收医保中心报销款0.07万元；应收县计生站减免款0.33万元；新农合保证金0.5万元；村医生药品44.12万元。“其他应收款”8.00万元、“应付账款”15.73万元，其中欠药品款15.73万元。“其他应付款”243.25万元，其中医技楼建设款100.00万元；公租房租金1.78万元；统筹款6.86万元；奖励工资5.79万元；工会经费1.26万元；新农合资金89.88万元；公共卫生经费9.51万元；医师培训补助1.37万元；艾滋病经费0.8万元；村医生统筹款3.92万元；村医生风险抵押金22.00万元；其他0.08万元。

（8）政府采购43.75万元；其中星星冰箱3台0.48万元；台式超声诊断仪2005-83一台2.72万元；HP450G2笔记本电脑一台0.66万元；得实650针式打印机一台0.17万元；全自动生化仪迈瑞BS380一台33.8万元；全自动会计凭证装订机0.28万元；东芝20510复印机和山特C3K UPS1.8万元；联想台式电脑（杨天T4900（I5-4590））一台0.5万元；电脑中频治疗仪T999-1两台0.25万元；C-13ABSIII型医用治疗车一台0.12万元；康佳新生儿访视体格测量仪11台2.97万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。