第一部份 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案: （1）、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）、负责本乡镇的基本医疗服务及国家基本公共卫生服务项目。

（3）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务在卫生行政部门及乡党委政府的领导下，以保障全县人民群众就医需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，医院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1、人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2、中医服务能力有效提升。

3、合理配置医疗设备，不断提高诊疗服务水平，满足人民群众就医需求。

4、完善提高国家基本公共卫生服务项目。

5、优质护理群众满意。

6、弘扬中医药文化。

7、医疗服务能力和服务水平快速增长。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制13人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部份 2015年度部门决算表

（详见附件二）

第三部份 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昌宁县更戛乡卫生院决算总收入465.8万元，其中：财政拨款收入213.6万元，占总收入的45.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入250.0万元，占总收入的53.7%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.2万元，占总收入的0.4%。2015年财政补助拨款213.58万元，比上年提高25.88%，原因为调整基本工资制度、基层医疗机构实施基本药物制度补助和基本公共卫生服务项目经费、中医药公共卫生服务项目全面开展，医疗收入比去年增加23.06万元，药品收入比上年增加32.08万元，其他收入比去年增加1.5万元，其原因是新开展了中医药诊疗项目及全面完成基本公共卫生服务项目辅助检查。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出457.4万元，其中：基本支出314.3万元，占总支出的68.7％；项目支出143.1万元，占总支出的31.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；人员支出与去年相比有较大幅度增长，人员工资增加及公用经费有所增长，临时聘用人员待遇增加，项目支出比去年有较大幅度增加，主要是公共卫生服务项目增加及补助增加及专用设备购置支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县更戛乡卫生院正常运转的日常支出314.3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.9％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障昌宁县更戛乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.1万元。具体项目为国家规定基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、全科医师补助及乡村医生补助包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的9.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的90.8％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出198.1万元,占本年支出合计的43.3%。与上年对比有较大幅度增加，人员工资增加、基本药物制度补助及基本公共卫生服务项目增加投入增加。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2015年昌宁县更戛乡卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县更戛乡卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，运行维护费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2015年昌宁县更戛乡卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元，主要用于接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

1、本年固定资产相对上年减少12989.34元，本年增加购进三导心电图、尿液分析仪、电解质分析仪、中药粉碎机等专用设备价值32140元，购入电脑、装订机、相机、复印机等通用设备价值64030元，收到爱莎基金捐赠救护车一辆价值67555元，县妇幼保健院划拨新生儿访视体格测量仪12台价值32400元，本年累计增加196125元；本年减少经昌宁县国有资产监督管理委员会（昌国资监(2015)54号批准报废房屋建筑物663.2平方米资产原值177594.34元，半自动生化分析仪一台价值29700元，传真通信设备1820元，本年累计减少209114.34元。

2、本年度增加净资产：390672.12元，业务收支结余转入事业基金120687.77元。专用基金为提取的医疗风险金7834.5元，业务收支结余转入职工福利基金24138元，奖励基金96550元；财政拨款结余项目补助-基层医疗卫生机构实施基本药物制度及公共卫生基本服务项目相对25950.63元，中医药公共卫生服务补助100000元（项目未完成），一般预算结余28500.56元，其中乡村医生补助19200元，全科医生补助9300.56元。本年净资产相对报废减少12989.34元(报废固定资产及设备)。

3、应收医疗款2260.7元，其中：职工医疗保险金：314.12元，农村孕产妇住院补助1946.58元。

4、其他应收款：1551589.73元。其中：历年代缴税款：1502.76元、代职工暂付医疗保险金及失业保险金：194.46元、历年个人药款：1729.16元、村卫生室药款：746904.64元、新农合风险金：5000元、伙食补助暂付款：2000元、预付职工厨房建设款50000元，基药网购预付款：28867.27元、2010年-2012年公共卫生服务项目未核销基金：79115元、村卫生室历年欠款：27924.35元，云南省招标局-基本药物网采636291.08元，打瓦村卫生室建设款4903.53其他32842.5元。

5、应付账款;808990.63元。其中：保山市公司：9265.7元，云南东俊药业保山分公司：170.27元、昌宁腾宏药业有限公司（云南恩红昌宁分公司）344997.09元、云南龙马药业121682.27元，保山市华达医疗器械有限公司52290元，云南省久泰药业有限公司保山分公司1715元，2011年廉租房建设项目278870.3元。

6、其他应付款：3749653.43元。临时人员风险金：24259.96元，历年儿童保证金：16466.76元，医保基金75.44元，村卫生室新农合减免补偿：215928.22元，公共卫生结余：145143.83元，新项目奖5167元，新农合门诊包干经费结余：817573.81元，村卫生室发展统筹金：96198.13元，卫生院公共卫生经费14931.8元，急救物质储备：5000元，廉租房房租：8890元，卫生事业发展统筹金：274444.99元（含卫生局返150000元设备购置基金），奖励性绩效分配：82632.31元，有价疫苗款：46543.56元，新农合筹资经费;349元，发热病人血检5745元，村卫生室建设款：317479.1元，狂犬病防控经费3040元，妇幼健康计划11891元，卫生室人员风险金43000元，村卫生室维修保障金25400元，卫生院维修维护款项353060.16元，工会经费7656.64元，新建医技楼建设款1000000元，其他228806.17元（包括公共卫生未核销及以奖代补资金等）。

7、本年其他资本性支出19380元购入电脑、打印机及装订机。

8其他商品及服务支出：387938.98元，医疗业务收支结转待分配结余241375.77元，提取2015年医疗风险金7834.5元，提取2015年度卫生事业发展统筹金117059.39元，2015年度医疗责任保险费3464.73元，2015年清仓报废18204.59元。

8、项目支出结余：392877.02元，原因为村卫生室编制人数未满及卫生院中医药公共卫生服务项目未完工。

9、2015年公务接待费为10893元，因接待上级有关部分工作督导及检查接待费、业务相关部门业务交流接待费。

10、其他工资福利支出：56690元，其中：加班夜班补助2190元，乡镇岗位补贴54500元。

11其他收入22367.51元，包括利息收入10175.18元，中草药差价收入9776.97元，药品盘盈2415.36元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。