第一部份 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案:

（1）、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）、负责本乡镇的基本医疗服务及国家基本公共卫生服务项目。

（3）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务在卫生行政部门及乡党委政府的领导下，以保障全县人民群众就医需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，医院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1、人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2、中医服务能力有效提升。

3、合理配置医疗设备，不断提高诊疗服务水平，满足人民群众就医需求。

4、完善提高国家基本公共卫生服务项目。

5、优质护理群众满意。

6、弘扬中医药文化。

7、医疗服务能力和服务水平快速增长。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制26人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部份 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部份 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年耉街中心卫生院决算总收入1107.88万元，财政补助收入：254.51万元（在职人员工资补助101.51万元，退休人员工资补助11.63万元），财政补助收入占总收入的23.53%；医疗收入：727.29万元(含药品收入305.19万元)，占总收入的64.82%;其他收入：126.08万元，占总收入的11.65%。

二、支出决算情况说明

2015年耉街中心卫生院决算总支出1034.26万元，医疗卫生支出891.57万元，占总支出的84.5%。其中工资福利支出217.90万元，占总支出的21.04%；商品及服务性支出581.16万元(含药品支出305.19万元)，占总支出的69.93%；对个人和家庭服务性支出12.53万元（含退休人员支出11.63万元，遗嘱补助0.9万元），占总支出的1.25%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县耉街中心卫生院正常运转的日常支出905.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.1％。

（二）项目支出情况。

2015年昌宁县耉街中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耉街中心卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出254.2万元,占本年支出合计的24.58%。与上年对比有较大幅度增加，人员工资增加、基本药物制度补助及基本公共卫生服务项目增加投入增加。

四、“三公”经费决算情况说明

耉街中心卫生院2015年公务用车运行维护费：5753.50元。为用基药支出的救护车正常燃油维护开支

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年耉街中心卫生院购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.6万元。为用基本支出的救护车正常燃油维护开支

（三）公务接待费

无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

1．2015年昌宁县耉街中心卫生院其他收入1260781.54元，其中房租收入72722.00元，无资格证收入22500.00元，出勤收入3450.00元，赔偿款25221.50元，救护车收入79170.00元，历年药品盘盈1043538.50元，利息收入14179.54元；

2.其他商品和服务支出425982.01万元，其中提取医疗风险金69790.80元，提取事业发展统筹金345826.21元，其他商品和服务支出10365元（副食等其他劳务商品）。

3.其他工资福利支出9854.50元为医院职工房租支出。

4．2015年耉街中心卫生院应收账款292375.77元，其他应收款1818047.61元，应付账款359764.82元，其他应付款3259980.01元；

5.正常购入固定资产436341.40元。（其中：专用设备433890.00元，一般设备2451.40元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。