第一部份 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责管理新农合基金的收、支、及安全运转等相关业务。

（二）2015年重点工作任务介绍

完成了新农合基金的收取、报账、统计上报、日常督导等工作。。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属其他事业单位。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部份 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部份2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年合管办决算总收入36.11万元，其中：财政拨款收入36.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2.4万元，为工资，主要原因分析人员经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出36.11万元，其中：基本支出4.75万元，占总支出的13％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2.4万元，为工资，主要原因分析人员经费增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障合管办、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4.75万元。与上年对比相同。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％（人均0.68万元）。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障合管办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比与上年对比相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

合管2015年一般公共预算财政拨款支出36.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2.4万元，为工资，主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于办公经费支出2900.07元、车辆经费支出21175.93元、印刷费3370元、手续费175元、邮电费501元、差旅费16838元、招待费690.00元、培训费1850元、人员经费313623.00元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

合管办2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，公务接待费支出0.1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.5万元，减少的主要原因是公务接待费支出0.97万元。

（一）因公出国（境）费

2015年合管办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。（二）公务用车购置及运行维护费

2015年合管办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.18万元。其中：购置费0万元，比XX年决算增加/减少0万元，运行维护费2.18万元，比2014年决算增加。0.49万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年合管办共执行国内公务接待2批次，17人，接待费开支0.1万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0.1万元。公务接待费比2014年决算减少1.51万元。主要用于接待考核人员的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。