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索引号 0152694092-13_A/2016-1012007 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2016-10-12
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主题词
大田坝镇卫生院2015年度部门决算公开

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)2015年重点工作任务介绍

在卫生行政部门及镇政府的领导下,以保障全镇人民群众就医需求,弘扬中医药文化为中心,深化医疗卫生体制改革,加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设,医院各项工作取得了较好成绩,实现了新的跨越。

1、人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2、完成清河村卫生室业务用房建设、华严村卫生室业务用房建设;

3、住院人次突破1000人次;

4、医疗收入在往年的基础上突破300万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个属事业单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制18人,其中:行政编制0人,事业编制18人;在职在编实有事业人员18人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昌宁县大田坝镇卫生院部门决算总收入514.9万元,其中:财政拨款收入200.8万元,占总收入的39.0%;上级补助收入0万元;事业收入310.7万元,占总收入的60.3%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入3.4万元,占总收入的0.7%。与上年对比2015年财政补助拨款增加32.2万元,比上年提高16.0%,原因为调整基本工资制度、基层医疗机构实施基本药物制度补助和基本公共卫生服务项目经费、中医药公共卫生服务项目全面开展,医疗收入比去年增加51.2万元,比上年提高19.7%,其原因是新开展了中医药诊疗项目及全面完成基本公共卫生服务项目辅助检查;其他收入比去年减少1.3万元,其原因是药品盘盈收入减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出496.3万元,其中:基本支出392.8万元,占总支出的79.1%;项目支出103.5万元,占总支出的20.9%;与上年对比2015年支出增加54.9万元,原因是人员支出与去年相比有较大幅度增长,人员工资增加及公用经费有所增长,购买大型设备DR。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县大田坝镇卫生院正常运转的日常支出392.9万元。与上年对比2015年基本支出增加48.3万元,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.8%。

(二)项目支出情况。

2015年用于保昌宁县大田坝镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出103.4万元。与上年对比2015年项目支出增加6.6万元,主要原因分析基本公共卫生服务项目投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出188.8万元,占本年支出合计的38.0%。与上年对比增加11.4其他,主要原因加大对基本公共卫生服务项目的投入。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县大田坝镇卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0万元,

(一)因公出国(境)费

2015年昌宁县大田坝镇卫生院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县大田坝镇卫生院购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加0万元。

(三)公务接待费

2015年昌宁县大田坝镇卫生院共执行国内公务接0批次,0人,接待费开支0万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无。


收入支出决算总表
公开01表
编制单位:昌宁县大田坝镇卫生院单位:万元
           
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1200.8一、一般公共服务280
    其中:政府性基金20.0二、外交290
二、上级补助收入30.0三、国防300
三、事业收入4310.7四、公共安全310
四、经营收入50.0五、教育320
五、附属单位缴款60.0六、科学技术330
六、其他收入73.4七、文化体育与传媒340
80八、社会保障和就业3511.7
 90九、医疗卫生与计划生育36484.6
 100十、节能环保370
 110十一、城乡社区380
 120十二、农林水390
 130十三、交通运输400
 140十四、资源勘探信息等410
 150十五、商业服务业等420
 160十六、金融430
 170十七、援助其他地区440
 180十八、国土海洋气象等450
 190十九、住房保障460
 200二十、粮油物资储备470
 210二十一、其他480
 220二十二、债务还本490
 230二十三、债务付息500
本年收入合计24514.9本年支出合计51496.3
用事业基金弥补收支差额250结余分配526.6
年初结转和结余263.3年末结转和结余5315.3
合计27518.2合计54518.2
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表
公开02表
编制单位:昌宁县大田坝镇卫生院单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计514.9200.80.0310.70.00.03.4
2080502  事业单位离退休11.711.70.00.00.00.00.0
2100302  乡镇卫生院379.965.80.0310.70.00.03.4
2100399  其他基层医疗卫生机构支出53.253.20.00.00.00.00.0
2100408  基本公共卫生服务60.160.10.00.00.00.00.0
2100601  中医(民族医)药专项10.010.00.00.00.00.00.0
  0.00.00.00.00.00.00.0
  0.00.00.00.00.00.00.0
  0.00.00.00.00.00.00.0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表
公开03表
编制单位:昌宁县大田坝镇卫生院单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计496.3392.9103.40.00.00.0
2080502  事业单位离退休11.711.70.00.00.00.0
2100302  乡镇卫生院373.3373.30.00.00.00.0
2100399  其他基层医疗卫生机构支出54.27.946.30.00.00.0
2100408  基本公共卫生服务57.10.057.10.00.00.0
  0.00.00.00.00.00.0
  0.00.00.00.00.00.0
  0.00.00.00.00.00.0
  0.00.00.00.00.00.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:昌宁县大田坝镇卫生院单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款1200.80一、一般公共服务30   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交31   
 3 三、国防32   
 4 四、公共安全33   
 5 五、教育34   
 6 六、科学技术35   
 7 七、文化体育与传媒36   
 8 八、社会保障和就业37 11.70 
 9 九、医疗卫生与计划生育38 177.1 
 10 十、节能环保39   
 11 十一、城乡社区40   
 12 十二、农林水41   
 13 十三、交通运输42   
 14 十四、资源勘探信息等43   
 15 十五、商业服务业等44   
 16 十六、金融45   
 17 十七、援助其他地区46   
 18 十八、国土海洋气象等47   
 19 十九、住房保障48   
 20 二十、粮油物资储备49   
 21 二十一、其他50   
 22 二十二、债务还本51   
 23 二十三、债务付息52   
本年收入合计24200.80本年支出合计53 188.8 
年初财政拨款结转和结余253.30年末财政拨款结转和结余54 15.3 
    一般公共预算财政拨款26  55   
    政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计29204.10合计58 204.1 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位:昌宁县大田坝镇卫生院     单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计3.30.03.3200.8188.885.4103.415.30.015.3
2080502  事业单位离退休0.00.00.011.711.711.70.00.00.00.0
2100302  乡镇卫生院0.00.00.065.865.865.80.00.00.00.0
2100399  其他基层医疗卫生机构支出1.00.01.053.254.27.946.30.00.00.0
2100408  基本公共卫生服务2.30.02.360.157.10.057.15.30.05.3
2100601  中医(民族医)药专项0.00.00.010.00.00.00.010.00.010.0
  0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
  0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
  0.00.00.00.00 0.00.00.00.00.00
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:昌宁县大田坝镇卫生院单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计85.477.57.9
301工资福利支出65.865.80
30101  基本工资36.936.90
30102  津贴补贴9.59.50
30103奖金2.22.20
30104社会保障缴费000
30107绩效工资17.217.20
30108其他工资福利支出000
302商品和服务支出7.907.9
30201  办公费000
30205水费000
30206电费000
30207邮电费000
30210差旅费000
30212维修(护)费000
30217专用材料费000
30218被装购置费000
30220劳务费7.907.9
30221委托业务费000
30227其他000
303对个人和家庭的补助11.711.70
30301  离休费000
30302  退休费11.711.70
30303其他对个人和家庭补助支出000
304对企事业单位的补贴000
30401  企业政策性补贴000
30402  事业单位补贴000
……  ……000
307债务利息支出000
30701国内债务付息000
30707国外债务付息000
310其他资本性支出000
31001  房屋建筑物购建000
31002  办公设备购置000
……  ……000
399其他支出000
39901预备费000
39902预留000
……  ……000



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:昌宁县大田坝镇卫生院        单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计          
            
            
            
            
            
            
            
            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:昌宁县大田坝镇卫生院单位:万元
  行次2015年度预算统计数2015年度决算统计数
  12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计2  
  1.因公出国(境)费3  
  2.公务用车购置及运行维护费4  
    (1)公务用车购置费5  
    (2)公务用车运行维护费6  
  3.公务接待费7  
    (1)国内接待费8  
    (2)国(境)外接待费9  
(二)相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)11 
  2.因公出国(境)人次数(人)12 
  3.公务用车购置数(辆)13 
  4.公务用车保有量(辆)14 
  5.国内公务接待批次(个)15 
  6.国内公务接待人次(人)16 
  7.国(境)外公务接待批次(个)17 
  8.国(境)外公务接待人次(人)18 
二、机关运行经费19 
(一)行政单位20 
(二)参照公务员法管理事业单位21 
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。