第一部份 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

在卫生行政部门及镇政府的领导下，以保障全镇人民群众就医需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，医院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1、人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2、完成清河村卫生室业务用房建设、华严村卫生室业务用房建设；

3、住院人次突破1000人次；

4、医疗收入在往年的基础上突破300万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个属事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人；在职在编实有事业人员18人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部份 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部份2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昌宁县大田坝镇卫生院部门决算总收入514.9万元，其中：财政拨款收入200.8万元，占总收入的39.0%；上级补助收入0万元；事业收入310.7万元，占总收入的60.3%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入3.4万元，占总收入的0.7%。与上年对比2015年财政补助拨款增加32.2万元，比上年提高16.0%，原因为调整基本工资制度、基层医疗机构实施基本药物制度补助和基本公共卫生服务项目经费、中医药公共卫生服务项目全面开展，医疗收入比去年增加51.2万元，比上年提高19.7%，其原因是新开展了中医药诊疗项目及全面完成基本公共卫生服务项目辅助检查；其他收入比去年减少1.3万元，其原因是药品盘盈收入减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出496.3万元，其中：基本支出392.8万元，占总支出的79.1％；项目支出103.5万元，占总支出的20.9％；与上年对比2015年支出增加54.9万元，原因是人员支出与去年相比有较大幅度增长，人员工资增加及公用经费有所增长，购买大型设备DR。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县大田坝镇卫生院正常运转的日常支出392.9万元。与上年对比2015年基本支出增加48.3万元,主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.8％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保昌宁县大田坝镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.4万元。与上年对比2015年项目支出增加6.6万元,主要原因分析基本公共卫生服务项目投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇卫生院2015年一般公共预算财政拨款支出188.8万元,占本年支出合计的38.0%。与上年对比增加11.4其他,主要原因加大对基本公共卫生服务项目的投入。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县大田坝镇卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0万元，

（一）因公出国（境）费

2015年昌宁县大田坝镇卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昌宁县大田坝镇卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元。

（三）公务接待费

2015年昌宁县大田坝镇卫生院共执行国内公务接0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部份 名词解释

无。