第一部份 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级业务机构的指导下，负责昌宁县全县范围内的妇幼保健以及相关临床工作，并开展B超、心电图、检验、阴道镜、乳腺诊断、婚检、新生儿疾病筛查等辅助检查。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年我院在上级主管部门的领导下，取得了可喜得成绩，进一步巩固和完善了人事制度改革和分配制度，强化竞争意识；积极开展了贫困孕产妇的救助工作；加强了人才培训，提供了业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动；在全县开展宫颈癌、乳腺癌筛查；开展了内容丰富形式多样的健康教育宣传工作，让群众了解我们工作的重要窗口，通过宣传，提高了我县妇女健康保健意识，从而提高了广大妇女儿童的健康水平。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，昌宁县妇幼保健院是属于独立机构编制，是属于独立核算的事业机构编制。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

单位实有人员编制31人，其中：事业编制31人；在职在编实有事业人员31人。

离退休人员22人，其中：退休22人。

实有车辆2辆。

第二部份 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部份 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入874.8万元，其中：财政拨款收入874.8万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出792.1万元，其中：基本支出575.7万元，占总支出的72.7％；项目支出216.4万元，占总支出的27.3％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障本单位正常运转的日常支出299.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为276.1万元，占基本支出的48％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.4万元。具体项目为农村孕产妇住院分娩补助、新生儿疾病筛查、农村妇女两癌检查、听力筛查、婚检等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出792.1万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出92.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.7%。主要用于发放退休职工工资；

2.医疗卫生与计划生育支出699.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.3%。主要用于保障单位日常运作和完成相关医疗检查项目；

四、“三公”经费决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2015年公务接待人次43人次，支出0.3万元，2015年公务用车运行维护费支出1.2万元，比2014减少1.12万元，减少36.8%。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.2万元。其中：购置费0万元，运行维护费1.2万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待43人，接待费开支0.3万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部份 名词解释

无。