关于昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所为县政府组成部门，职能职责按照昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见》（昌发[2015]23号）执行。

（一）基本职能

1. 昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所受昌宁县卫生和计划生育局委托，依据有关法律法规开展医疗卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、计划生育、疾病防控、职业健康检查等卫生计生监督执法工作，并对违法行为实施行政处罚；

2.承担卫生计生行政许可的受理审查和证件制作并发证、从业人员卫生法律知识培训、法制宣传、公共卫生事件、卫生案件的调查处理。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。2016年，昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所将在县卫生和计划生育局和上级综合监督执法部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展三严三实教育活动为载体，按照市、县卫生计生工作部署，依法开展公共场所、饮用水、学校、医疗卫生机构、职业危害行业及其他公共卫生的监督执法工作，保障全县人民群众身体健康。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

参公管理事业单位1个，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所财务总收入72.28万元，其中：一般公共预算72.28万元。

2016年部门财政拨款收入72.28万元，其中，本年收入72.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.28万元（本级财力72.28万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出72.28万元。本级财力安排支出72.28万元，其中：基本支出71.28万元，占本级财力支出的98.62％，项目支出1万元，占本级财力支出的1.38％。

医疗卫生与计划生育事务支出-公共卫生-卫生监督机构，主要用于保障卫生监督机构基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等）。

医疗卫生与计划生育事务支出-公共卫生-重大公共卫生专项，主要用于开展艾滋病防治监管工作（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费）。

（一）基本支出情况

2016年用于保障昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所的正常运转的日常支出71.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.48％。与上年对比增加14.79万元，增幅20.75%，增减变化的原因主要是工资改革和人员变动造成增量。（二）项目支出情况

2016年用于保障昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所为完成艾滋病防治监管工作，用于专项业务工作的经费支出1万元，与上年对比增加1万元，增幅100%。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

			部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	72.28	一、本年支出	72.28
（一）一般公共预算	72.28	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	72.28	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	72.28
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	72.28	支出总计	72.28

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
合计		72.28	71.28	1.00
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20504	成人教育
2050402	成人中等教育
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出
210	医疗卫生医疗卫生与计划生育支出	72.28	71.28	1.00
21004	公共卫生	72.28	71.28	1.00
2100402	卫生监督机构	71.28	71.28
2100409	重大公共卫生专项	1.00		1.00
213	农林水支出
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出
217	金融支出
21702	金融部门监管支出
2170299	金融部门其他监管支出

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	59.53	59.53
30101	基本工资	59.53	59.53
30102	津贴补贴
30103	奖金
30104	社会保障缴费
30107	绩效工资
302	商品和服务支出	12.75	12.75
30201	办公费	12.75	12.75
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30399	其他对个人和家庭的补助支出
合计		72.28	72.28

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	72.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	72.28	支出总计	72.28

部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年结转
科目编码	项目名称
合计		72.28	72.28
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20504	成人教育
2050402	成人中等教育
206	科学技术支出
20699	其他科学技术支出
2069901	科技奖励
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出
210	医疗卫生医疗卫生与计划生育支出	72.28	72.28
21004	公共卫生	72.28	72.28
2100402	卫生监督机构	71.28	71.28
2100409	重大公共卫生专项	1.00	1.00
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
213	农林水支出
21301	农业
2130112	农业行业业务管理
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出
215	资源勘探信息等支出
21505	工业和信息产业监管
2150510	工业和信息产业支持
216	商业服务业等支出
21606	涉外发展服务支出
2160699	其他涉外发展服务支出
217	金融支出
21702	金融部门监管支出
2170299	金融部门其他监管支出
222	粮油物资储备支出
22204	粮油储备
2220403	储备粮（油）库建设

部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		72.28	71.28	1.00
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010603	机关服务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010607	信息化建设
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20504	成人教育
2050402	成人中等教育
206	科学技术支出
20699	其他科学技术支出
2069901	科技奖励
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出
210	医疗卫生医疗卫生与计划生育支出	72.28	71.28	1.00
21004	公共卫生	72.28	71.28	1.00
2100402	卫生监督机构	71.28	71.28
2100409	重大公共卫生专项	1.00		1.00
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
213	农林水支出
21301	农业
2130112	农业行业业务管理
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出
215	资源勘探信息等支出
21505	工业和信息产业监管
2150510	工业和信息产业支持
216	商业服务业等支出
21606	涉外发展服务支出
2160699	其他涉外发展服务支出
217	金融支出
21702	金融部门监管支出
2170299	金融部门其他监管支出
222	粮油物资储备支出
22204	粮油储备
2220403	储备粮（油）库建设

昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年 “三公”经费预算情况说明

昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费预算数较2015年“三公”经费预算数明显下降。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2016年昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所根据预算安排，拟安排出国（境）费预算0万元，与2015年预算持平。

二、公务用车购置及运行费

2016年，昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所安排公务用车购置及运行费0万元。其中：购置费0万元、运行费0万元，较2015年预算下降0万元。

三、公务接待费

2016年，昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所安排公务接待费预算0万元，基本与2015年预算持平。

四、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

附件一：
2016年昌宁县卫生和计划生育局综合监督执法所“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0