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| 索引号 | 0152694092-13_A/2016-0128002 | 发布机构 | 昌宁县卫生健康局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2016-01-28 |
| 文号 | 浏览量 |
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
按照昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见》（昌发[2015]23号）执行。
（一）基本职能
1.昌宁县大田坝镇卫生院负责大田坝镇位卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作规划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2.负责本乡镇的基本医疗服务。
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。
5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）2016年重点工作任务
按照县卫生计生局工作部署，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。
二、单位预算编制情况
2016年昌宁县大田坝镇卫生院预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。
三、单位基本情况
财政全供给单位1个。单位在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2016年单位预算收支情况
2016年大田坝镇卫生院财务总收入102.20万元，其中：一般公共预算102.20万元。
2016年单位财政拨款收入102.20万元，其中，本年收入102.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.20万元（本级财力102.20万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。
2016年单位预算总支出102.20万元。本级财力安排支出102.20万元，其中：基本支出102.20万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。
医疗卫生与计划生育事务支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院，主要用于保障乡镇卫生院基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。
医疗卫生与计划生育事务支出-基层医疗卫生机构-其他医疗卫生与计划生育支出，主要用于保障村医定补。
（一）基本支出情况
2016年用于保障大田坝镇卫生院正常运转的日常支出102.2万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出94.28万元，占基本支出的92.25％；对个人和家庭补助支出7.92万元，属村医定补。占基本支出7.75%。
（二）项目支出情况
2016年用于保障昌宁县大田坝镇卫生院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，。与上年对比增加0万元，增幅0%。
五、名词解释
（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
| 部门公开表1 |
|||
| 财政拨款收支预算总表 |
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| |
|
|
单位：万元 |
| 一、本年收入 |
102.20 |
一、本年支出 |
102.20 |
| （一）一般公共预算 |
102.20 |
（一) 一般公共服务支出 |
|
| 1、本级财力 |
102.20 |
（二) 外交支出 |
|
| 2、专项收入 |
（三) 国防支出 |
||
| 3、执法办案补助 |
（四) 公共安全支出 |
||
| 4、收费成本补偿 |
（五) 教育支出 |
||
| 5、财政专户管理的收入 |
（六) 科学技术支出 |
||
| 6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
（七) 文化体育与传媒支出 |
||
| （二）政府性基金预算 |
（八) 社会保障和就业支出 |
||
| （三）国有资本经营预算 |
（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
102.20 |
|
| 二、上年结转 |
（十) 节能环保支出 |
||
| （十一) 城乡社区支出 |
|||
| （十二) 农林水支出 |
|||
| （十三) 交通运输支出 |
|||
| （十四) 资源勘探信息等支出 |
|||
| （十五) 商业服务业等支出 |
|||
| （十六) 金融支出 |
|||
| （十七) 援助其他地区支出 |
|||
| （十八) 国土海洋气象等支出 |
|||
| （十九) 住房保障支出 |
|||
| （二十) 粮油物资储备支出 |
|||
| （二十一) 预备费 |
|||
| （二十二) 其他支出 |
|||
| |
|
二、结转下年 |
|
| 收入总计 |
102.20 |
支出总计 |
102.20 |
| 部门公开表2 |
||||
| 一般公共预算支出表 |
||||
| 单位:万元 |
||||
| 功能分类科目 |
2016年预算数 |
|||
| 科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 合计 |
102.20 |
102.20 |
||
| 201 |
一般公共服务支出 |
|||
| 20106 |
财政事务 |
|||
| 2010601 |
行政运行 |
|||
| 2010603 |
机关服务 |
|||
| 2010604 |
预算改革业务 |
|||
| 2010605 |
财政国库业务 |
|||
| 2010607 |
信息化建设 |
|||
| 2010650 |
事业运行 |
|||
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
|||
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
|||
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|||
| 205 |
教育支出 |
|||
| 20504 |
成人教育 |
|||
| 2050402 |
成人中等教育 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|||
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|||
| 210 |
医疗卫生医疗卫生与计划生育支出 |
102.2 |
102.2 |
|
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
102.2 |
102.2 |
|
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
94.28 |
94.28 |
|
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
7.92 |
7.92 |
|
| 213 |
农林水支出 |
|||
| 21399 |
其他农林水支出 |
|||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
|||
| 217 |
金融支出 |
|||
| 21702 |
金融部门监管支出 |
|||
| 2170299 |
金融部门其他监管支出 |
|||
| 部门公开表3 |
||||||||
| 基本支出预算表 |
||||||||
| 单位：万元 |
||||||||
| 经济分类科目 |
合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|||
| 301 |
工资福利支出 |
94.28 |
94.28 |
|||||
| 30101 |
基本工资 |
94.28 |
94.28 |
|||||
| 30102 |
津贴补贴 |
|||||||
| 30103 |
奖金 |
|||||||
| 30104 |
社会保障缴费 |
|||||||
| 30107 |
绩效工资 |
|||||||
| 302 |
商品和服务支出 |
|||||||
| 30201 |
办公费 |
|||||||
| 30202 |
印刷费 |
|||||||
| 30205 |
水费 |
|||||||
| 30206 |
电费 |
|||||||
| 30207 |
邮电费 |
|||||||
| 30209 |
物业管理费 |
|||||||
| 30211 |
差旅费 |
|||||||
| 30213 |
维修(护)费 |
|||||||
| 30215 |
会议费 |
|||||||
| 30216 |
培训费 |
|||||||
| 30217 |
公务接待费 |
|||||||
| 30228 |
工会经费 |
|||||||
| 30229 |
福利费 |
|||||||
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
| 30239 |
其他交通费用 |
|||||||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
7.92 |
7.92 |
|||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.92 |
7.92 |
|||||
| 合计 |
102.20 |
102.20 |
||||||
| 部门公开表5 |
||||
| 政府性基金预算支出表 |
||||
| 单位：万元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
|
| 部门公开表6 |
|||
| 部门收支总表 |
|||
| |
|
|
单位：万元 |
| 一、一般公共预算 |
102.20 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算 |
二、外交支出 |
||
| 三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
||
| 四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
||
| 五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
||
| 六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
| 七、文化体育与传媒支出 |
|||
| 八、社会保障和就业支出 |
|||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
102.20 |
||
| 十、节能环保支出 |
|||
| 十一、城乡社区支出 |
|||
| 十二、农林水支出 |
|||
| 十三、交通运输支出 |
|||
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|||
| 十五、商业服务业等支出 |
|||
| 十六、金融支出 |
|||
| 十七、援助其他地区支出 |
|||
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|||
| 十九、住房保障支出 |
|||
| 二十、粮油物资储备支出 |
|||
| 二十一、预备费 |
|||
| |
|
二十二、其他支出 |
|
| 收入总计 |
102.20 |
支出总计 |
102.20 |
| 部门公开表7 |
|||||||||
| 部门收入总表 |
|||||||||
| 单位:万元 |
|||||||||
| 科目 |
合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
上年结转 |
|
| 科目编码 |
项目名称 |
||||||||
| 合计 |
102.20 |
102.20 |
|||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
||||||||
| 20106 |
财政事务 |
||||||||
| 2010601 |
行政运行 |
||||||||
| 2010603 |
机关服务 |
||||||||
| 2010604 |
预算改革业务 |
||||||||
| 2010605 |
财政国库业务 |
||||||||
| 2010607 |
信息化建设 |
||||||||
| 2010650 |
事业运行 |
||||||||
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
||||||||
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
||||||||
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
||||||||
| 205 |
教育支出 |
||||||||
| 20504 |
成人教育 |
||||||||
| 2050402 |
成人中等教育 |
||||||||
| 206 |
科学技术支出 |
||||||||
| 20699 |
其他科学技术支出 |
||||||||
| 2069901 |
科技奖励 |
||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
||||||||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
||||||||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
||||||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
||||||||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||||
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||||
| 210 |
医疗卫生医疗卫生与计划生育支出 |
102.2 |
102.2 |
||||||
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
102.2 |
102.2 |
||||||
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
94.28 |
94.28 |
||||||
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
7.92 |
7.92 |
||||||
| 211 |
节能环保支出 |
||||||||
| 21110 |
能源节约利用 |
||||||||
| 2111001 |
能源节约利用 |
||||||||
| 213 |
农林水支出 |
||||||||
| 21301 |
农业 |
||||||||
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
||||||||
| 21399 |
其他农林水支出 |
||||||||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
||||||||
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
||||||||
| 21505 |
工业和信息产业监管 |
||||||||
| 2150510 |
工业和信息产业支持 |
||||||||
| 216 |
商业服务业等支出 |
||||||||
| 21606 |
涉外发展服务支出 |
||||||||
| 2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
||||||||
| 217 |
金融支出 |
||||||||
| 21702 |
金融部门监管支出 |
||||||||
| 2170299 |
金融部门其他监管支出 |
||||||||
| 222 |
粮油物资储备支出 |
||||||||
| 22204 |
粮油储备 |
||||||||
| 2220403 |
储备粮（油）库建设 |
||||||||
昌宁县大田坝镇卫生院2016年 “三公”经费预算情况说明
昌宁县大田坝镇卫生院2016年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费预算数较2015年“三公”经费预算数持平。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年昌宁县大田坝镇卫生院根据预算安排，拟安排出国（境）费预算0万元，与2015年预算持平。
二、公务用车购置及运行费
2016年，昌宁县大田坝镇卫生院安排公务用车购置及运行费0万元。其中：购置费0万元、运行费0万元，较2015年预算下降0万元。
三、公务接待费
2016年，昌宁县大田坝镇卫生院安排公务接待费预算0万元，基本与2015年预算持平。
四、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
| 部门公开表8 |
||||
| 部门支出总表 |
||||
| 单位:万元 |
||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
102.20 |
102.20 |
||
| 201 |
一般公共服务支出 |
|||
| 20106 |
财政事务 |
|||
| 2010601 |
行政运行 |
|||
| 2010603 |
机关服务 |
|||
| 2010604 |
预算改革业务 |
|||
| 2010605 |
财政国库业务 |
|||
| 2010607 |
信息化建设 |
|||
| 2010650 |
事业运行 |
|||
| 2010699 |
其他财政事务支出 |
|||
| 20199 |
其他一般公共服务支出 |
|||
| 2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|||
| 205 |
教育支出 |
|||
| 20504 |
成人教育 |
|||
| 2050402 |
成人中等教育 |
|||
| 206 |
科学技术支出 |
|||
| 20699 |
其他科学技术支出 |
|||
| 2069901 |
科技奖励 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|||
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|||
| 210 |
医疗卫生医疗卫生与计划生育支出 |
102.2 |
102.2 |
|
| 21003 |
基层医疗卫生机构 |
102.2 |
102.2 |
|
| 2100302 |
乡镇卫生院 |
94.28 |
94.28 |
|
| 2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
7.92 |
7.92 |
|
| 211 |
节能环保支出 |
|||
| 21110 |
能源节约利用 |
|||
| 2111001 |
能源节约利用 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
|||
| 21301 |
农业 |
|||
| 2130112 |
农业行业业务管理 |
|||
| 21399 |
其他农林水支出 |
|||
| 2139999 |
其他农林水支出 |
|||
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
|||
| 21505 |
工业和信息产业监管 |
|||
| 2150510 |
工业和信息产业支持 |
|||
| 216 |
商业服务业等支出 |
|||
| 21606 |
涉外发展服务支出 |
|||
| 2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|||
| 217 |
金融支出 |
|||
| 21702 |
金融部门监管支出 |
|||
| 2170299 |
金融部门其他监管支出 |
|||
| 222 |
粮油物资储备支出 |
|||
| 22204 |
粮油储备 |
|||
| 2220403 |
储备粮（油）库建设 |
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| 附件一： |
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| 2016年大田坝镇卫生院“三公”经费预算财政拨款情况表 |
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| 单位：昌宁县大田坝镇卫生院 |
单位：万元 |
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| 2015年预算数 |
2016年预算数 |
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| 合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
||||
| 小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
