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昌宁县湾甸傣族乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡的基本医疗服务。

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责成办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：内科、外科、中医科、口腔科、功能科、库房、中心药房、预防接种门诊、妇计办、综合门诊、医务科、感控科、医保科、财务室、公共卫生办公室、院办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强行业作风建设，努力提高医疗服务水平，构建和谐医患关系，不断提升国家公共卫生服务水平，各项工作有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。因该车属经营业务用车（特种），财政不安排预算资金，运行费用在单位经营的事业收入中解决。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,832,251.12元，其中：一般公共预算2,832,251.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加1,420,883.62元，增加16.89%，主要原因为一般公共预算增加420,883.62元，事业收入增加1,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,832,251.12元，其中:本年收入2,387,063.04元，上年结转收入445,188.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,387,063.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加420,883.62元，增加17.45%，主要原因为基本支出减少24,304.46元，项目支出增加445,188.08元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,832,251.12元。财政拨款安排支出2,832,251.12元，其中：基本支出2,286,263.04元，与上年对比，比上年减少24,304.46元，减少1.05%，主要原因为新招录2名在职职工，尚未转正，社会保障和就业支出减少24,304.46元；项目支出545,988.08元，与上年对比，比上年增加445,188.08元，增加441.65%，主要原因为其他基层医疗卫生机构支出增加344,441.85元、公共卫生费用增加95,746.23元，其他卫生健康支出5,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,000元，主要用于单位离退休人员日常公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费266,842.56元，主要用于在编职工基本养老保险缴费支出；

3.2080801抚恤-死亡抚恤8,040元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；

4.2100302卫生健康支出- 基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,802,963.68元，主要用于在编职工工资福利薪酬、工会经费、社会保障缴费支出；

5.2100399卫生健康支出- 基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出16,800元，主要用于乡村医生工作生活补助及社会保险支出；

6.2100408公共卫生-基本公共卫生服务91,722.23元，主要用于疫情防控补助资金；

7.2100409公共卫生-重大公共卫生服务4,024元，主要用于公共卫生服务办公用品支出；

8.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗116,685.98元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出；

9.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助68,241.09元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费支出；

10.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,903.53元，主要用于在编职工工伤保险缴费支出；

11.2109999其他卫生健康支出-其他卫生健康支出105,800元，主要用于医疗服务能力提升补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额239,500元，其中：政府采购货物预算239,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因为本单位公务用车为救护车，购置及运行维护费均使用事业收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村医生基本养老保险补助资金。

（二）立项依据

《转发关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》保卫健发﹝2019﹞28号、《关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知 》保卫健发﹝2020﹞275号。

（三）项目实施单位

昌宁县湾甸傣族乡卫生院。

（四）项目基本概况

以新时期卫生与健康工作方针为指导，坚持“保基本、强基层、建机制”原则，全面实施乡村医生“乡管村用”，完善乡村医生养老保障政策，解决乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制，不断改善乡村医生收入水平，增强乡村医生岗位吸引力；加快乡村医生队伍更新换代，不断优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生队伍的整体服务能力。

（五）项目实施内容

乡村医生实施“乡管 村用”并与乡镇卫生院签订劳动合同，由乡镇卫生院按规定为其办理企业职工基本养老保险；尚未实施“乡管村用”并且未与乡镇卫生院签订劳动合同的乡村医生，以灵活就业人员身份参加属地企业职工基本养老保险，相关手续由所属乡镇卫生院统一办理；已参加城乡居民基本养老保险的乡村医生，按照城乡养老保险制度衔，接有关规定做好衔接工作。

（六）资金安排情况

乡村医生21人，按人均4,800元，县级预算安排100,800元。

（七）项目实施计划

按月足额缴纳乡村医生基本养老保险。

（八）项目实施成效

通过完善乡村医生养老保障政策，解决了乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性，增强乡村医生岗位吸引力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县湾甸傣族乡卫生院资产总额21198003.92元，其中，流动资产4,640,609.68元，固定资产15,769,094.24元，对外投资及有价证券 0元，在建工程631,300元，无形资产157,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,191,844.04元，其中固定资产增加3,421,286元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403200401100111