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昌宁县勐统中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县勐统中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县勐统中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县勐统中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县勐统中心卫生院负责勐统镇卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本镇卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门设置15个内设机构，包括：综合办公室、门诊、住院部、医务科、公共卫生办公室、财务室、放射科、中医科、药房、B超室、预防接种室、计生科、化验室、党办、收费室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生工作有序开展，按时完成老年人体检、家庭医生签约服务等相关工作。

2.规范医疗废物、医疗废水和污泥处置工作，按照规定建设医疗污水和污泥处理设施，确保环保设施正常运行，医疗污水和污泥达标排放，各项环保管理制度落实到位。

3.提升基层医疗卫生机构服务能力。大力宣传中医技术，发展中医理疗，康复治疗等项目。

4.加强医务人员服务能力，鼓励医护人员参加专业技术培训，定时派医护人员到上级医院进修学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,013,633.77元，其中：一般公共预算3,795,094.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9,740,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元，上年结转结余278,538.96元。

与上年对比，比上年预算减少1,531,188.05元，下降9.85%，主要原因是事业收入比上年减少1,740,000元；其他收入比上年减少240,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,073,633.77元，其中:本年收入3,795,094.81元，上年结转收入278,538.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,795,094.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加448,811.95元，增长12.38%，主要原因是在编人员增加，职级晋升，工资增加148,173.04元，养老保险增加19,867.68元，医疗保险增加8,833.32元，公务员补助增加4,945.94元，工伤保险和失业保险增加1,009.55元，工会经费增加2,243.46元；2024年退休1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加80,000元；基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金增加46,800元。上年结转收入增加278,538.96元，主要是基本公共卫生服务补助资金增加113,038.12元，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金增加24,600元，乡村医生基本养老保险补助资金增加97,312.28元，医疗服务与保障能力提升补助资金增加28,068.56元，疫情防控补助资金增加6,400元，重大公共卫生服务项目补助资金增加5,120元，重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助经费增加4,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,013,633.77元。财政拨款安排支出4,073,633.77元，其中：基本支出3,646,294.81元，与上年对比增加200,272.99元，增长5.81%，主要原因是在编人员增加，职级晋升，工资增加148,173.04元，养老保险增加19,867.68元，医疗保险增加8,833.32元，公务员补助增加4,945.94元，工伤保险和失业保险增加1,009.55元，工会经费增加2,243.46元；2024年退休1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加80,000元，基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金增加46,800元；项目支出427,338.96元，与上年对比增加248,538.96元，主要原因是上年结转收入增加278,538.96元，包括基本公共卫生服务补助资金增加113,038.12元，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金增加24,600元，乡村医生基本养老保险补助资金增加97,312.28元，医疗服务与保障能力提升补助资金增加28,068.56元，疫情防控补助资金增加6,400元，重大公共卫生服务项目补助资金增加5,120元，重点人群和低收入人群家庭医生签约服务补助经费增加4,000元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,400元，主要用于退休人员慰问经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出414,166.57元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80,000元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2,811,683.69元，主要用于人员工资支出2,750,541.08元，其他社会保障缴费支出15,851.78元，工会经费支出45,290.82元；

5.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生院机构支出296,912.28元，主要用基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金46,800元，乡村医生县级养老保险缴费支出246,112.28元；

6.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务113,038.12元，主要用提供基本公共卫生服务支出；

7.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务5,120元，主要用重大传染病支出；

8.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置600元，主要用新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗180,837.66元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分支出179,661.66元，退休人员大病保险支出1,176元；

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助105,877.81元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出90,581.64元，退休人员公务员补助支出15,296.17元；

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,529.08元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

12.2101399卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出24,600元，主要用于家庭医生签约服务支出；

13.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出33,868.56元，主要用于医疗服务与保障能力提升28,068.56元，疫情防控补助5,800元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额858,000元，其中：政采购货物预算858,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，原因是上年、今年无此预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是上年、今年无此预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，原因是上年、今年无此预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是上年、今年无此预算。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是本单位公务用车为救护车，使用业务收入，无财政资金支出预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村医生基本养老保险补助资金。

（二）立项依据

《云南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(云政办发〔2015〕54号)文件、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施>的通知》(云办通〔2020〕37号)文件、《云南省卫生健康委员会关于做好近期乡村医生队伍建设有关工作的通知》（云卫基层发〔2020〕7号）文件、《保山市卫生健康委员会 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知》（保卫健发〔2020〕275号）文件。

（三）项目实施单位

昌宁县勐统中心卫生院。

（四）项目基本概况

以新时期卫生与健康工作方针为指导，坚持“保基本、强基层、建机制”原则，全面实施乡村医生“乡管村用”，完善乡村医生养老保障政策，解决乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制，不断改善乡村医生收入水平，增强乡村医生岗位吸引力；加快乡村医生队伍更新换代，不断优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生队伍的整体服务能力。

（五）项目实施内容

乡村医生实施“乡管村用”并与乡镇卫生院签订劳动合同，由乡镇卫生院按规定为其办理企业职工基本养老保险；尚未实施“乡管村用”并且未与乡镇卫生院签订劳动合同的乡村医生，以灵活就业人员身份参加属地企业职工基本养老保险，相关手续由所属乡镇卫生院统一办理；已参加城乡居民基本养老保险的乡村医生，按照城乡养老保险制度衔接有关规定做好衔接工作。

未达到法定退休年龄的在岗乡村医生，原则上应当参加企业职工基本养老保险，其中，年龄45周岁以上或距乡村医生退出年龄不足15年的在岗乡村医生，可根据乡村医生本人实际条件,自主申请参加城乡居民基本养老保险。

（六）资金安排情况

乡村医生31人，按人均4,800元，县级预算安排148,800元。

（七）项目实施计划

按月足额缴纳乡村医生基本养老保险。

（八）项目实施成效

通过完善乡村医生养老保障政策，解决了乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性，增强乡村医生岗位吸引力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县勐统中心卫生院资产总额16,223,624.57元，其中，流动资产3,952,046.9元，固定资产11,585,048.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程686，529元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加294,846.63元，其中固定资产增加1,283,278.06元。处置房屋建筑物557.28平方米，账面原值284,640元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403200401300111