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昌宁县鸡飞镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县鸡飞镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县鸡飞镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县鸡飞镇卫生院负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办本级政府安排的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：健康扶贫办公室、住院部、门诊部（全科医疗科、内儿科设在门诊）、抢救室、护理部、中医科、检验科、口腔科、妇产科、药房、财务室、收费室、放射科、B超室、心电图室、计划生育科、儿童保健室、健康教育室、卫生监督室、预防接种室、公共卫生管理办公室等职能科室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

围绕医疗业务、基本公共卫生、疫情防控及乡村振兴工作，加强行风建设为导向，增强医疗技术服务本领为抓手，转变服务观念及服务态度，着力推进科技兴院，人才强院的战略，实现我院医疗卫生事业协调可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,657,060.68元，其中：一般公共预算3,032,482.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4,050,200元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元，上年结转结余474,377.75元。

与上年对比，比上年预算减少3,812,631.55元，同比降低33.24%，主要原因为门诊和住院人次减少事业收入预算减少4,069,800元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,506,860.68元，其中:本年收入3,506,860.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,506,860.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加807,168.45元，同比增长29.9%，主要原因是当年调入1人，新招录1人，全科医生转正2人，在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,657,060.68元。财政拨款安排支出3,506,860.68元，其中：基本支出2,917,282.93元，与上年对比，比上年预算增加362,590.7元，同比增长14.19%，主要原因是当年调入1人，新招录1人，全科医生转正2人，在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加；项目支出589,577.75元，与上年对比，比上年预算增加444,577.75元，同比增长306.61%，主要原因是本年乡村医生养老保险标准提高补助经费增加，基本公共卫生服务预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,400元，主要用于单位离退休人员日常公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出336,415.99元，主要用于在编职工基本养老保险缴费支出；

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27,432元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2,271,918.12元，主要用于在编职工工资福利薪酬、工会经费、社会保障缴费支出；

5.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出232,543.68元，主要用于乡村医生工作生活补助及社会保险支出；

6.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务334,054.07元，主要用于基本公共卫生服务相关资金支出；

7.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务3,680元，主要用于艾滋病防治及精神病防补助资金支出；

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗146,332.19元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88,331.43元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,653.2元，主要用于在编职工工伤保险缴费支出；

11.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出60,100元，主要用于特岗全科医生社会保险缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额377,000元，其中：政府采购货物预算377,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表07》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因为上年及今年无此预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年公务接待费预算为0元，原因为上年及今年无此预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因为本单位公务用车为救护车，使用业务收入，无财政资金支出预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村医生养老保险补助经费。

（二）立项依据

《云南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(云政办发〔2015〕54号)文件、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施>的通知》(云办通〔2020〕37号)文件、《云南省卫生健康委员会关于做好近期乡村医生队伍建设有关工作的通知》（云卫基层发〔2020〕7号）文件、《保山市卫生健康委员会 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知》（保卫健发〔2020〕275号）文件。

（三）项目实施单位

昌宁县鸡飞镇卫生院。

（四）项目基本概况

全面实施乡村医生“乡管村用”，完善乡村医生养老保障政策，解决乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制，不断改善乡村医生收入水平，增强乡村医生岗位吸引力；加快乡村医生队伍更新换代，不断优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生队伍的整体服务能力。

（五）项目实施内容

全市未达到法定退休年龄的在岗乡村医生，原则上应当参加企业职工基本养老保险，其中，年龄45周岁以上或距乡村医生退出年龄不足15年的在岗乡村医生，可根据乡村医生本人实际条件，自主申请参加城乡居民基本养老保险。

（六）资金安排情况

乡村医生24人，按人均4,800元/年，县级配套115,200元。

（七）项目实施计划

2024年1至12月按月缴纳乡村医生养老保险。

（八）项目实施成效

乡村医生“乡管村用”管理机制基本建立，符合参保条件的在岗乡村医生均按规定参加企业职工基本养老保险，并按月足额缴纳，不断改善乡村医生收入水平，充分调动乡村医生工作积极性，做到拴心留人、人尽其用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县鸡飞镇卫生院资产总额13,480,670.88元，其中，流动资产2,989,195.7元，固定资产10,425,475.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30,557元，其中固定资产增加405,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403200400700111