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昌宁县中医医院2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕“健康中国”战略布局，全面实施中医药发展战略规划，不断提升医院综合服务能力，持续改善医疗服务质量，努力实现为人民群众提供全方位全周期健康服务的目标，推进全县中医药事业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有116人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助116人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入87,635,888.26元，其中：一般公共预算5,978,935.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入78,670,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余2,986,953.13元。

与上年对比，比上年预算增加14,682,325.36元，同比增长20.13%，主要是：（1）一般公共预算减少884,627.77元，下降12.89%。其中：基本支出减少779,827.77元，包括社会保障和就业支出减少44,982.97元、卫生健康支出减少261,886.02元、住房保障支出减少472,958.78元。项目支出增加3,182,153.13元，包括公立医院支出增加200,000元，基层医疗卫生机构支出增加125,307元，公共卫生支出增加2,856,846.13元。（2）事业收入增加12,580,000元，增长19.03%。主要是2024年医疗单位事业收入预算增加。（3）上年结转结余增加2,986,953.13元。主要是2024年新增上年结转结余预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,965,888.26元，其中：本年收入5,978,935.13元，上年结转收入2,986,953.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,978,935.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少884,627.77元，下降12.89%。其中：基本支出减少779827.77元，包括社会保障和就业支出减少44,982.97元、卫生健康支出减少261,886.02元、住房保障支出减少472,958.78元。项目支出增加3,182,153.13元，包括公立医院支出增加200,000元，基层医疗卫生机构支出增加125,307元，公共卫生支出增加2,856,846.13元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出87,635,888.26元。财政拨款安排支出8,965,888.26元，其中：基本支出5,978,935.13元，与上年对比减少779,827.77元，同比下降11.54%，主要是社会保障和就业支出减少44,982.97元、卫生健康支出减少261,886.02元、住房保障支出减少472,958.78元。项目支出增加3,182,153.13元，包括公立医院支出增加200,000元，基层医疗卫生机构支出增加125,307元，公共卫生支出增加2,856,846.13元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出10,200元，主要用于上海援滇干部生活补助支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出624,116.74元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出320,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤16,080元，主要用于发放部分单位职工遗属生活补助；

5.2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院4,128,034.71元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗保险323,248.98元，主要用于在编职工基本医疗保险支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助227,853.24元，主要用于在编职工公务员医疗补助保险支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,801.46元，主要用于缴纳各单位在编职工工伤保险;

9.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出451,707元，主要用于乡村医生实施基本药物制度补助；

10.2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务2,766,790.13元，主要用于各医疗卫生单位实施基本公共卫生服务补助支出；

11.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务81,016元，主要用于昌宁县卫生健康局艾滋病防治和重大传染病防控项目补助支出；

12.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理9,040元，主要用于新冠肺炎防疫防控补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额50,850,000元，其中：政府采购货物预算50,700,000元、政府采购服务预算150,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因为：我院为财政差额拨款单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

昌宁县中医医院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因为：我院为财政差额拨款单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。原因为：我院为财政差额拨款单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村医生养老保险补助资金

（二）立项依据

《转发关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》保卫健发﹝2019﹞28号、《关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知 》保卫健发﹝2020﹞275号。

（三）项目实施单位

昌宁县中医医院

（四）项目基本概况

完善立法、建立健全乡村医生养老保险机制，将乡村医生纳入社会保险体系，提高乡村医生的社会保障水平。

（五）项目实施内容

乡村医生实施“乡管 村用”并与乡镇卫生院签订劳动合同，由乡镇卫生院按规定为其办理企业职工基本养老保险；尚未实施“乡管村用”并且未与乡镇卫生院签订劳动合同的乡村医生，以灵活就业人员身份参加属地企业职工基本养老保险，相关手续由所属乡镇卫生院统一办理；已参加城乡居民基本养老保险的乡村医生，按照城乡养老保险制度衔接有关规定做好衔接工作。

（六）资金安排情况

本年县级预算安排321,600元，财政拨款结转结余125,307元。

（七）项目实施计划

按照2024年乡村医生基本养老保险补助资金要求，实施期限为2024年1月至12月。

（八）项目实施成效

切实解决乡村医生养老保障问题，稳定乡村医生队伍，激发乡村医生干事创业积极性和主动性，增强乡村医生岗位吸引力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县中医医院资产总额284,458,393.58元，其中，流动资产117,781,676.75元，固定资产86,325,912.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程75,270,619.24元，无形资产5,080,185.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,918,146.76元，其中固定资产增加9,163,665.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403200400400111