昌宁县卫生健康局（本级）2024年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。负责落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，负责落实深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗卫生服务价格建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进昌宁县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、人事股、规划信息财务股、政策法规和体制改革股、医政医管股（昌宁县献血领导小组办公室）、公共卫生股（昌宁县卫生应急办公室、昌宁县爱国卫生运动委员会办公室）、中医和科技教育股、老龄与健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、人口家庭与生育健康服务中心（昌宁县计划生育协会）、防治艾滋病股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，筑牢思想根基。

一是加强思想建设，提升思想政治素质。二是提高政治站位，严格落实廉政责任。三是加强分析研判，守牢意识形态主阵地。四是坚持守正创新，扎实开展主题教育活动。

2.聚焦主责主业，全力推动卫生健康各项工作高质量发展。

一是持续抓好安全稳定工作。二是紧密型医共体建设取得实质性进展。三是健康昌宁和健康县城建设有序推进。四是医疗服务能力实现新突破。五是公共卫生服务体系持续完善。六是设施设备基础有力保障。七是全国基层中医药工作示范县创建稳步推进。八是人才队伍建设取得新进展。九是“一老一小”服务能力持续提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25,362,230.85元，其中：一般公共预算9,136,522.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元，上年结转结余15,725,708.29元。

与上年对比，比上年预算增加3,655,376.16元，同比增长16.84%，主要是：（1）本年一般公共预算减少7,920,332.13元，下降46.43%。其中：基本支出减少761,678.45元，包括社会保障和就业支出减少406,123.5元、卫生健康支出减少355,554.95元。项目支出减少7,158,653.68元，包括基层医疗卫生机构支出增加797,031.12元，公共卫生支出减少7,969,736元，计划生育事务支出增加4,051.2元，中医药事务支出增加10,000元。（2）其他收入减少4,150,000元，下降89.25%。主要是2024年财政代管资金预算减少。（3）上年结转结余增加15,725,708.29元。主要是2024年新增上年结转结余预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,218,630.85元，其中：本年收入9,136,522.56元，上年结转收入11,082,108.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,136,522.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加3,161,776.16元，增长18.54%。其中：基本支出减少761,678.45元，包括社会保障和就业支出减少406,123.50元、卫生健康支出减少355,554.95元。项目支出增加3,923,454.61元，包括基层医疗卫生机构支出增加797,031.12元，公共卫生支出减少1,937,418.31元，计划生育事务支出增加5,046,341.8元，中医药事务支出增加10,000元，其他卫生健康支出增加7,500元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25,362,230.85元。财政拨款安排支出20,218,630.85元，其中：基本支出3,924,880.24元，与上年对比减少761,678.45元，同比下降16.25%，主要是社会保障和就业支出减少406,123.50元、卫生健康支出减少355,554.95元；项目支出16,293,750.61元，与上年对比增加3,923,454.61元，同比增长31.72%，主要是基层医疗卫生机构支出增加797,031.12元，公共卫生支出减少1,937,418.31元，计划生育事务支出增加5,046,341.8元，中医药事务支出增加10,000元，其他卫生健康支出增加7,500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8,800元，主要用于单位退休人员经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费440,453.3元，主要用于缴纳单位在编职工基本养老保险；

3.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤8,040元，主要用于发放单位职工遗属生活补助；

4.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3,103,509.27元，主要用于单位在编职工工资和单位行政运行经费支出；

5.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出1,532,187.12元，主要用于家庭医生签约服务缴费补助和医师基层服务补助经费支出；

6.2101408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,084,141.05元，主要用于基本公共卫生服务补助经费支出；

7.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务832,384元，主要用于艾滋病防治和重大传染病防控项目补助支出；

8.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理5,378,872.64元，主要用于新冠肺炎防疫防控补助支出；

9.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出320,900元，主要用于国家卫生县城复审及创建省级病媒生物防治先进城区工作补助支出；

10.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出7,027,765.8元，主要用于计划生育家庭补助和生育支持项目补助支出；

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗178,351.48元，主要用于缴纳单位在编公务员基本医疗保险；

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19,081.87元，主要用于缴纳单位在编事业人员基本医疗保险；

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助156,866.59元，主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助；

14.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,777.73元，主要用于缴纳单位在编职工工伤保险；

15.2101704卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项60,000元，主要用于昌宁县卫生健康局中医药事业发展补助支出；

16.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出57,500元，主要用于昌宁县卫生健康局创建国家级慢性病综合防控示范区工作支出，其他医疗卫生机构新冠过渡期医务人员补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额80,400元，其中：政府采购货物预算51,400元、政府采购服务预算29,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,500元，较上年减少300元，下降0.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县卫生健康局（本级）2024年公务接待费预算为24,500元，较上年减少300元，下降1.22%，国内公务接待批次约为34次，共计接待约329人次。减少预算原因为上级督导检查次数减少，公务接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卫生健康局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为30,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1

（一）项目名称

计划生育家庭补助经费

（二）立项依据

《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（国卫人口发〔2022〕26号）、《财政部 国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社〔2022〕49号）、《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会关于转发提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准文件的通知》（云财社〔2022〕96号）

（三）项目实施单位

昌宁县卫生健康局人口监测与家庭发展股

（四）项目基本概况

一是农村独生子女家庭一次性奖励补助。二是农村独生子女教育奖学金补助，包括：小学奖学金、初中奖学金、高中奖学金、大专奖学金、大学奖学金。三是计划生育家庭特别扶助资金补助，包括：子女伤残家庭特别扶助资金补助、子女死亡家庭特别扶助补助。四是失独家庭一次性抚慰金补助。五是部分计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险补助。六是人寿计划生育家庭意外伤害保险补助。

（五）项目实施内容

按政策完成农村独生子女家庭一次性奖励补助、农村独生子女教育奖学金补助、计划生育家庭特别扶助资金补助、失独家庭一次性抚慰金补助、部分计划生育家庭参加城乡居民基本医疗保险补助、人寿计划生育家庭意外伤害保险补助。实现不漏报、不漏补，全覆盖。

（六）资金安排情况

本年县级预算1,162,035.2元，财政拨款结转结余4,590,490.6元。

（七）项目实施计划

按照2024年计划生育事业经费补助要求，实施期限为2024年1月至12月。

（八）项目实施成效

进一步完善计划生育利益导向机制，有力促进计划生育工作的新发展和社会主义新农村建设。完善人口计划生育激励机制，促进人民群众生育观念的转变，改善计生工作者与人民群众的关系，推进社会主义新农村建设。体现财政资金的使用投向更加关注民生的需求，提高群众对卫生计生政策的满意度。

项目2

（一）项目名称

基本公共卫生服务补助资金

（二）立项依据

《云南省卫生健康委云南省财政厅关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2023〕5号）

（三）项目实施单位

昌宁县卫生健康局公共卫生股和各二级医疗卫生单位。

（四）项目基本概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务；将0-6岁儿童，65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理方案。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

（五）项目实施内容

全面提升应急处置能力，加快推进疫苗接种，规范设置隔离观察场所。规范开展高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者、严重精神障碍患者等重点人群健康管理服务。以“统一规划、合理设置、属地管理、方便群众”的原则，全县设置常规接种门诊14个，规范开展预防接种服务，确保预防接种安全。进一步加强传染病预警和监测。扎实开展地方病防治检测，不断完善防控措施落实。加强肺结核患者管理和筛查工作，提高医疗卫生机构对肺结核患者发现与治疗管理的服务质量。持续推进健康教育和健康促进工作，倡导健康行为与生活方式，提高居民健康素养水平。加强妇幼健康管理工作，进行幼儿园卫生评价工作，贯彻落实儿童营养改善项目营养包的发放。持续巩固国家卫生县城创建成果，有序推进病媒生物先进城区创建与复审工作。推进文明健康绿色环保生活方式宣传，持续开展环境卫生综合整治。

（六）资金安排情况

本年县级预算656,980元，财政拨款结转结余427,161.05元。

（七）项目实施计划

按照2024年基本公共卫生服务项目补助资金要求，实施期限为2024年1月至12月。

（八）项目实施成效

通过项目实施，新冠肺炎疫情防控工作和疾病预防控制工作稳步推进，防控能力及水平进一步提高。不断增强妇幼卫生队伍素质以及服务能力，不断提高服务质量。进一步提高食品安全监测能力。深入推进爱国卫生“7个专项行动”工作，加快推进国家卫生县城复审和国家卫生乡镇创建工作，不断提高县城建成区环境卫生水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县卫生健康局（本级）2024年机关运行经费安排347,788.66元，与上年对比减少161,908.64元，同比下降31.77%，主要原因单位新增退休人员，办公费、工会经费、公车改革补贴等预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县卫生健康局（本级）资产总额31,345,997.79元，其中，流动资产28,432,029.48元，固定资产2,913,968.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少163,762.98元，其中固定资产增加2,437,870.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表