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昌宁县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、安保科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2.切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3.认真落实扩大国家免疫规划各项措施，规范二类疫苗管理工作；

4.慢性非传染性疾病防制工作；

5.健康教育和健康促进工作；

6.切实抓好各项卫生工作；

7.保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有56人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,087,802.19元，其中：一般公共预算8,128,975.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8,465,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余4,493,826.47元。

与上年对比，比上年预算减少2,910,072.66元，同比减少12.13%，主要是：（1）上年结转结余增加4,493,826.47元。主要是2024年新增上年结转结余预算。

（2）一般公共预算增加91,100.87元，增长1.13%。其中：基本支出增加51,100.87元，包括社会保障和就业支出减少195,762.72元、疾病预防控制机构支出增加241,754.11元、行政事业单位医疗支出增加5,109.48元。项目支出增加40,000元，包括疾病预防控制机构支出增加240,000元，突发公共卫生事件应急处置支出增加200,000元，基本公共卫生公务支出减少400,000元。（3）事业收入减少5,995,000元，下降41.46%。主要原因为专业门诊关停，医疗业务收入减少。（3）其他收入减少1,500,000元，下降100%。主要原因为财政代管单位2023年资金已经纳入上年结转结余预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,421,835.09元，其中:本年收入8,128,975.72元，上年结转收入3,292,859.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,128,975.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加3,383,960.24元，同比增加42.10%，主要是：（1）上年结转结余增加3,292,859.37元。主要是2024年新增上年结转结余预算。

（2）一般公共预算增加91,100.87元，增长1.13%。其中：基本支出增加51,100.87元，包括社会保障和就业支出减少195,762.72元、疾病预防控制机构支出增加241,754.11元、行政事业单位医疗支出增加5,109.48元。项目支出增加40,000元，包括疾病预防控制机构支出增加240,000元，突发公共卫生事件应急处置支出增加200,000元，基本公共卫生公务支出减少400,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,087,802.19元。财政拨款安排支出11,421,835.09元，其中：基本支出7,176,047.72元，与上年对比增加51,100.87元，同比增加0.72%，主要是社会保障和就业支出减少195,762.72元、疾病预防控制机构支出增加241,754.11元、行政事业单位医疗支出增加5,109.48元；项目支出4,245,787.37元，与上年对比增加3,332,859.37元，同比增加365.07%，主要是基本公共卫生服务支出增加763,029.75元，重大公共卫生服务支出增加1,849,929.62元，突发公共卫生事件应急处置支出增加268,400元，其他公共卫生支出增加9,600元，其他卫生健康支出增加201,900元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,400元，主要用于退休人员春节慰问；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出792,953.89元，主要用于在编职工养老保险单位负责部分的缴费；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出160,000元，主要用于退休人员职业年金单位负责部分的缴费；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤58,176元，主要用于6人遗属补助支出；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗351,257.06元，主要用于在编职工基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳，退休人员大病保险单位部分缴纳；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助218,584.04元，主要用于在编职工及退休人员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,807.92元，主要用于在编职工工伤保险支出；

8.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构6,332,796.81元，主要用于在编职工工资和公用经费支出；

9.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1,163,029.75元，主要用于健康教育专栏及宣传材料制作、传染病及突发公卫事件处置、慢性病防治等项目补助支出；

10.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1,849,929.62元，主要用于政府购买组织服务艾滋病防治和重大传染病防控项目补助支出；

11.2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置268,400元，主要用于卫生应急和新冠肺炎防疫防控补助支出；

12.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出9,600元，主要用于居民健康保健意识和健康知识知晓率调查支出；

13.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出201,900元，主要用于疾控机构医疗服务与保障能力提升补助支出，新冠过渡期医务人员补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额272,300元，其中：政府采购货物预算152,100元、政府采购服务预算120,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,287.78元，较上年增加91,364.78元，增长179.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为11,206元，较上年增加6,706元，增长149.02%，国内公务接待批次约为17次，共计接待约130人次。

增加预算原因为上级督导检查次数增多，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为131,081.78元，较上年增加84,658.78元，增长182.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费131,081.78元，较上年增加84,658.78元，增长182.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加预算原因为下乡督导检查次数增多，公务用车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1

（一）项目名称

基本公共卫生服务补助资金

（二）立项依据

《云南省卫生健康委云南省财政厅关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发〔2023〕5号）

（三）项目实施单位

昌宁县疾病预防控制中心。

（四）项目基本概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务；将0-6岁儿童，65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理方案。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

（五）项目实施内容

全面提升应急处置能力，加快推进疫苗接种，规范设置隔离观察场所。规范开展高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者、严重精神障碍患者等重点人群健康管理服务。进一步加强传染病预警和监测。扎实开展地方病防治检测，不断完善防控措施落实。加强肺结核患者管理和筛查工作，提高医疗卫生机构对肺结核患者发现与治疗管理的服务质量。持续推进健康教育和健康促进工作，倡导健康行为与生活方式，提高居民健康素养水平。

（六）资金安排情况

本年县级预算0元，财政拨款结转结余1,163,029.75元。

（七）项目实施计划

按照2024年基本公共卫生服务项目补助资金要求，实施期限为2024年1月至12月。

（八）项目实施成效

通过项目实施，新冠肺炎疫情防控工作和疾病预防控制工作稳步推进，防控能力及水平进一步提高。进一步提高食品安全监测能力。

项目2

（一）项目名称

卫生应急工作经费

（二）立项依据

《云南省卫生健康委办公室关于进一步加强卫生健康系统秋冬季新冠肺炎疫情防控医疗卫生物资储备工作的通知》；《昌宁县应对疫情工作领导小组指挥部综合组关于印发昌宁县新型冠状病毒感染疫情监测工作计划的通知》；《昌宁县卫生健康局关于进一步加强以霍乱为重点的肠道传染病防控工作的通知》。

（三）项目实施单位

昌宁县疾病预防控制中心

（四）项目基本概况

1.做好医用防护用品、消杀用品等物资储备工作，原则上物资、药品储备量应满足本机构30天满负荷运转需求。

2.开展常态化疫情防控新冠核酸检测购置试剂耗材。

3.新冠、流感、手足口、霍乱传染病核酸检测工作。

（五）项目实施内容

做好医用防护用品、消杀用品等物资储备工作，原则上物资、药品储备量应满足本机构30天满负荷运转需求；购置新冠肺炎核酸检测试剂耗材；全县疫情防控工作指导督导。

（六）资金安排情况

本年县级预算200,000元。

（七）项目实施计划

1.制定常态化疫情防控工作方案，做好医用防护用品、消杀用品、新冠核酸检测试剂耗材物资储备工作。

2.定期开展新冠、流感、手足口、霍乱传染病核酸检测工作。3.定期开展全县疫情防控指导督导工作。

（八）项目实施成效

及时动态掌握我县人群感染发病水平和变化趋势,科学研判和预测疫情规模、强度和流行时间，动态分析病毒株变异情况，以及对传播力、致病力、免疫逃逸能力及检测试剂敏感性的影响，为疫情防控提供技术支撑。有效应对可能出现的病毒感染的肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县疾病预防控制中心资产总额36,617,166.76元，其中，流动资产12,100,655.27元，固定资产24,498,511.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,109,914.93元，其中固定资产增加4,220,729.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值585,789元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403200400100111