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昌宁县疾病预防控制中心2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、安保科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2.切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3.认真落实扩大国家免疫规划各项措施，规范二类疫苗管理工作；

4.慢性非传染性疾病防制工作；

5.健康教育和健康促进工作；

6.切实抓好各项卫生工作；

7.做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作；

8.保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有57人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23,997,874.85元，其中：一般公共预算8,037,874.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14,460,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,500,000元。

总收入与上年对比，其中：一般公共预算与上年对比增加307,916.83元，增长3.98%，主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加，项目支出预算减少；事业收入与上年对比减少40,000元，下降0.28%，主要原因为专业门诊关停，医疗业务收入减少；其他收入纯增1,500,000元，2022年没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,037,874.85元，其中:本年收入8,037,874.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,037,874.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款基本支出总收入增加1,021,900.83元，同比增长16.74%，主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加。

与上年对比财政拨款项目支出总收入减少713,984元，同比下降43.89%，主要原因为2023年常态化疫情防控工作经费减少400,000元，预防性健康体检工作经费减少550,000元，专项工作补助经费增加220,000元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入15,960,000元，其中:事业收入14,460,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,500,000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增1,460,000元，同比增长10.07%，主要原因为专业门诊关停，医疗业务收入减少；其他收入为财政代管单位资金2022年没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23,997,874.85元。财政拨款安排支出 8,037,874.85元，其中：基本支出7,124,946.85元，与上年对比，比上年预算增1,021,900.83元，同比增长16.74%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加；项目支出912,928元，与上年对比，比上年预算减713,984元，同比下降43.89%，主要是2023年常态化疫情防控工作经费减少400,000元，预防性健康体检工作经费减少550,000元，专项工作补助经费增加220,000元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7,124,946.85元，其中：人员经费6,711,289.77元；公用经费359,045.08元；对个人和家庭补助经费54,612元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计912,928元，其中：民生项目4个，资金共计467,928元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计445,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出792,680.61元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出360,000元，主要用于在职人员职业年金单位负责部分的缴费；

（3）2080502 事业单位离退休6,000元，主要用于退休人员春节慰问；

（4）2080801死亡抚恤54,612元，主要用于6人遗属补助支出；

（5）2101102事业单位医疗350,929.55元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳，退休人员大病保险单位部分缴纳；

（6）2101103公务员医疗补助213,805.48元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助；

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出8,804.51元，主要用于在职人员工伤保险支出；

（8）2100401疾病预防控制机构5,851,042.7元，主要用于事业人员工资支出及日常办公费、工会经费、麻风病人生活补助、常消毒卫生质量检测工作经费等支出；

（9）2100408基本公共卫生服务400,000元，主要用于核酸检测试剂材料及疫情防护物资采购支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计15,960,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计15,960,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额63,423元，其中：政府采购货物预算17,000元、政府采购服务预算46,423元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,923元，较上年减少103,577元，下降67.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为4,500元，与上年持平，国内公务接待批次约为7次，共计接待约50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为46,423元，较上年减少103,577元，下降69.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费46,423元，较上年减少103,577元，下降69.05%，主要原因为2022年车辆维修费用及保险尚未支付。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称

常态化疫情防控工作经费

（二）立项依据

《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费有关保障政策的通知》（财社〔2020〕2号）；《云南省卫生健康委办公室关于进一步加强卫生健康系统秋冬季新冠肺炎疫情防控医疗卫生物资储备工作的通知》。

（三）项目实施单位

昌宁县疾病预防控制中心

（四）项目基本概况

按照“宁可备而不用，不可用时无备”的要求，充分做好卫生健康系统秋冬季新冠肺炎疫情防控的物资储备，宁可让物资等人，绝不让人等物资，确保关键时刻物资充分供应。

（五）项目实施内容

做好医用防护用品、消杀用品等物资储备工作，原则上物资、药品储备量应满足本机构30天满负荷运转需求；购置新冠肺炎核酸检测试剂耗材；全县疫情防控工作指导督导。

（六）资金安排情况

本年度预算安排为400,000元。

（七）项目实施计划

1.制定常态化疫情防控工作方案，做好医用防护用品、消杀用品、新冠核酸检测试剂耗材物资储备工作；

2.定期开展全县疫情防控指导督导工作。

（八）项目实施成效

切实加强病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现的病毒感染的肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定。

项目二：

（一）项目名称

县城建成区病媒生物密度监测工作经费

（二）立项依据

全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知(全爱卫发〔2021〕6号)。

（三）项目实施单位

昌宁县疾病预防控制中心

（四）项目基本概况

按照2021版国家卫生城镇标准，第四十五条原文内容要求，建立政府组织和全社区参与的病媒生物预防控制机制。掌握辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况。国家卫生城镇自命名后每3年为一个复审周期，我县于2023年进行复审。

（五）项目实施内容

根据《全国病媒生物监测方案》和《全国病媒生物监测实施方案》要求制定了“昌宁县病媒生物监测实施方案”，对县城建成区辖区内进行鼠类、蟑螂、蚊类、苍蝇的密度监测。

（六）资金安排情况

本年度预算安排为20,000元。

（七）项目实施计划

开展辖区病媒生物孳生地情况、密度变化和侵害状况调查，收集整理相关资料迎接复审。

（八）项目实施成效

县城建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县疾病预防控制中心资产总额21,594,485.99元，其中，流动资产8,619,580.84元，固定资产12,952,105.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,309,152.1元，其中固定资产增加358,764.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县疾病预防控制中心2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县疾病预防控制中心2023年部门预算公开表

昌宁县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200400100111