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昌宁县中医医院2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕“健康中国”战略布局，全面实施中医药发展战略规划，不断提升医院综合服务能力，努力实现为人民群众提供全方位全周期健康服务的目标。持续深化县级公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，全面落实省、市、县卫生计生工作会议精神，以健康昌宁建设为主线，积极拓展中医药服务，夯实发展内涵；以人才建设为抓手健全完善医疗服务体系，持续改善医疗服务质量；以专科学科建设为突破，补足发展短板，精准发力，做大做强中医院；以党建为引领，抓实党风廉政建设工作，凝心聚力，推进全县中医药事业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制 0人，事业编制123人。在职实有120人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助120人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。其中：在编公务用车1辆，实有救护车5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入72,953,562.9元，其中：一般公共预算6,863,562.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入66,090,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比,其中：一般公共预算与上年对比增加843,088.86元，增长14%，主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加，项目支出预算减少；事业收入与上年对比增加66,090,000元，主要原因2022年事业收入没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,863,562.9元，其中:本年收入6,863,562.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,863,562.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款基本支出总收入增加809,488.86元，同比增长12.98%，主要原因为机关事业单位职业年金缴费支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加。

与上年对比财政拨款项目支出总收入增加33,600元，主要原因为2023年新招聘乡村医生7人，乡村医生养老保险补助增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 66,090,000元，其中:事业收入66,090,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增66,090,000元，同比增长100%，主要原因为2022年事业收入没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出72,953,562.9元。财政拨款安排支出 6,863,562.9元，其中：基本支出6,237,162.9元，与上年对比，比上年预算增809,488.86元，同比增长14.91%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，工资福利支出增加；项目支出626,400元，与上年对比财务总收入增加33,600元，增长5.67%，主要是2023年新招聘乡村医生7人，乡村医生养老保险补助增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排6,237,162.9元，其中：人员经费6,017,562.9元；公用经费219,600元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999其他一般公共服务支出10,200元，主要用于上海闵行区援滇干部生活补助支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630,611.71元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出360,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4.2100202中医（民族）医院3,941,323.2元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

5.2101102事业单位医疗保险317,593.89万元，主要用于在编职工基本医疗保险支出；

6.2101103公务员医疗补助225,819.41万元，主要用于在编职工公务员医疗补助保险支出；

7.2100399其他基层医疗卫生机构支出219,600万元，主要用于乡村医生实施基本药物制度补助；

8.2210201住房公积金472,958.78万元,主要用于在编职工住房公积金单位部分支出。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计626,400元，其中：民生项目1个，资金共计326,400元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计300,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计66,090,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计66,090,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额11,563,130元，其中：政府采购货物预算8,972,130元、政府采购服务预算2,591,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因为：我院为财政差额拨款单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

昌宁县中医医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因为：我院为财政差额拨款单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因为：我院为财政差额拨款单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

乡村医生养老保险补助资金

(二)立项依据

《转发关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》保卫健发﹝2019﹞28号、《关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知 》保卫健发﹝2020﹞275号。

(三)项目实施单位

昌宁县中医医院

(四)项目基本概况

完善立法、建立健全乡村医生养老保险机制，将乡村医生纳入社会保险体系，提高乡村医生的社会保障水平。

(五)项目实施内容

乡村医生实施“乡管 村用”并与乡镇卫生院签订劳动合同，由乡镇卫生院按规定为其办理企业职工基本养老保险；尚未实施“乡管村用”并且未与乡镇卫生院签订劳动合同的乡村医生，以灵活就业人员身份参加属地企业职工基本养老保险，相关手续由所属乡镇卫生院统一办理；已参加城乡居民基本养老保险的乡村医生，按照城乡养老保险制度衔接有关规定做好衔接工作。

(六)资金安排情况

2023年乡村医生68人，按人均4,800元，县级预算安排326,400元。

(七)项目实施计划

按月足额缴纳乡村医生基本养老保险。

(八)项目实施成效

切实解决乡村医生养老保障问题，稳定乡村医生队伍，激发乡村医生干事创业积极性和主动性，增强乡村医生岗位吸引力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县中医医院资产总额289,376,540.34元，其中，流动资产138,681,241.62元，固定资产77,162,246.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程69,620,552.75元，无形资产3,912,499.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加112,406,484.47元，其中固定资产增加13,233,921.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产826.22平方米，资产出租收入417,000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县中医医院2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县中医医院2023年部门预算公开表

附件: 昌宁县中医医院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200400400111