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昌宁县翁堵镇卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县翁堵镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县翁堵镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县翁堵镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合门诊、妇产科门诊、住院部、中医科、口腔科、药房、检验科、医学影像科、库房、计划生育办公室、行政办公室、财务科、公共卫生管理办公室、医务科、科教科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我院在昌宁县卫健局和翁堵镇党委、翁堵镇人民政府的领导和支持下，将认真落实各项指标内容，不断提高医疗质量，保障医疗安全，加强内部建设。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，提升全镇群众对医疗基本知识和健康知识的掌握，有效提升全镇健康素养。积极做好项目储备，多方筹措资金，加强基础设施建设，提升综合服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5,020,997.94元，其中：一般公共预算2,420,997.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,500,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

与上年对比，比上年预算增2,966,461.97元，同比增长144.39%，主要原因为2023年将事业收入和其他收入纳入当年预算，事业收入增加2,500,000元，其他收入增加100,000元；在职人员人数增加1人以及在编人员职级晋升，导致事业人员工资支出和社会保险缴费增加366,461.97元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,420,997.94元，其中:本年收入2,420,997.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,420,997.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增446,261.97元，同比增长22.60%，主要原因为2023年将事业收入和其他收入纳入当年预算，事业收入增加2,500,000元，其他收入增加100,000元；在职人员人数增加1人以及在编人员职级晋升，导致事业人员工资支出和社会保险缴费增加366,461.97元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 2,600,000元，其中:事业收入2,500,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100，000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增2,600,000元，同比增长100%，主要是因为2022年新增卫生事业发展经费预算2,600,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,020,997.94元。财政拨款安排支出2,420,997.94元，其中：基本支出2,329,797.94元，与上年对比，比上年预算增446,261.97元，同比增长22.60%，主要是因为2022年人员调动，人员经费预算数调整，其中社会保障和就业支出增加59,408.04元，卫生健康支出增加386,853.93元。项目支出91,200元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费2,300,670.36元；公用经费29,127.58元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计91,200元，其中：民生项目1个，资金共计91,200元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用

1.2080502事业单位离退休400元，主要用于退休人员经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费266,300.64元，主要用于缴纳在编职工基本养老保险；

3.2100302乡镇卫生院1,817,161.23元，主要用于在编职工工资福利薪酬支出；

4.2100399其他基层医疗卫生机构支出68,400元，主要用于乡村医生工作生活补助及乡村医生养老保险缴费补助经费支出；

5.2101102事业单位医疗114,521.18元，主要用于缴纳在编职工基本医疗保险；

6.2101103公务员医疗补助60,142.13元，主要用于缴纳在编职工公务员医疗补助基金；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2,872.76元，主要用于缴纳职工其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,600,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计2,600,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额93,900元，其中：政府采购货物预算93,900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县翁堵镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因是上年今年无此预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县翁堵镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，原因是上年今年无此预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县翁堵镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平,原因是上年今年无此预算，其中：公务用车购置费0元，与上年持平,原因是上年今年无此预算,公务用车运行维护费0元，与上年持平,原因是上年今年无此预算，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村医生基本养老保险补助资金。

（二）立项依据

《转发关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》保卫健发﹝2019﹞28号、《关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知 》保卫健发﹝2020﹞275号。

（三）项目实施单位

昌宁县翁堵镇卫生院。

（四）项目基本概况

以新时期卫生与健康工作方针为指导，坚持“保基本、强基层、建机制”原则，全面实施乡村医生“乡管村用”，完善乡村医生养老保障政策，解决乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制，不断改善乡村医生收入水平，增强乡村医生岗位吸引力；加快乡村医生队伍更新换代，不断优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生队伍的整体服务能力。

（五）项目实施内容

乡村医生实施“乡管 村用”并与乡镇卫生院签订劳动合同，由乡镇卫生院按规定为其办理企业职工基本养老保险；尚未实施“乡管村用”并且未与乡镇卫生院签订劳动合同的乡村医生，以灵活就业人员身份参加属地企业职工基本养老保险，相关手续由所属乡镇卫生院统一办理；已参加城乡居民基本养老保险的乡村医生，按照城乡养老保险制度衔，接有关规定做好衔接工作。

（六）资金安排情况

乡村医生19人，按人均4800元，县级预算安排 91,200元。

（七）项目实施计划

按月足额缴纳乡村医生基本养老保险。

（八）项目实施成效

通过完善乡村医生养老保障政策，解决了乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性，增强乡村医生岗位吸引力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县翁堵镇卫生院资产总额7,165,737.65元，其中，流动资产2,218,342.38元，固定资产4,876,595.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70,800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100,645.4元，其中固定资产增加211,598.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县翁堵镇卫生院2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县翁堵镇卫生院2023年部门预算公开表

监督索引号53052403200400600111