监督索引号53052403200400300000

昌宁县人民医院2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊。

2.负责对医学生的教学和临床实习及毕业后的专科培训，及本院各类人员的继续教育和对下级医疗机构人员的培训和技术指导。

3.开展科研工作，进行临床科学实践，不断提高业务技术水平。

4.主动参与和指导预防保健工作，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昌宁县人民医院将在县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，贯彻落实卫生健康工作会议精神，按照县卫生健康局工作部署，围绕强基础、促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。加强重点专科建设，促进医疗技术水平提高，逐步形成特色，增强综合实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制255人。在职实有252人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助252人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制1辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入231,035,116.84元，其中：一般公共预算14,635,116.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入216,400,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加218,155,114.38元，同比增长1,693.75%，主要原因为：2023年事业收入纳入年初预算216,400,000.00元，专项工作经费预算增加587,200.00元，在编职工政策性调薪，工资福利财政拨款收入增加692,776.8元；在编职工养老保险财政拨款收入增加110,844.28元；职业年金财政拨款收入增加150,000.00元；基本医疗保险财政收入减少27,569.4元；公务员医疗补助财政拨款收入增加95,115.4元；住房公积金财政拨款收入增加83,133.22元；遗属补助标准提高，遗属补助财政拨款收入增加48,688.00元；退休大病医疗财政拨款收入增加588.00元；其他社会保障费财政拨款收入增加14,338.08元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,635,116.84元，其中:本年收入14,635,116.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,635,116.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1,755,114.38元，同比增长13.63%，主要原因为：专项工作经费预算增加587,200.00元，在编职工政策性调薪，工资福利财政拨款收入增加692,776.8元；在编职工养老保险财政拨款收入增加110,844.28元；职业年金财政拨款收入增加150,000.00元；基本医疗保险财政收入减少27,569.4元；公务员医疗补助财政拨款收入增加95,115.4元；住房公积金财政拨款收入增加83,133.22元；遗属补助标准提高，遗属补助财政拨款收入增加48,688.00元；退休大病医疗财政拨款收入增加588.00元；其他社会保障费财政拨款收入增加14,338.08元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入216,400,000.00元，其中:事业收入216,400,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算纯增216,400,000.00元，主要是因为2023年事业收入216,400,000.00元纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出231,035,116.84元。财政拨款安排支出14,635,116.84元，其中：基本支出13,635,116.84元，项目支出1,000,000.00元。

与上年对比，比上年预算增加218,155,114.38元，同比增长1,693.75%，主要原因为：2023年事业收入纳入年初预算216,400,000.00元，专项工作经费预算增加587,200.00元，在编职工政策性调薪，工资福利财政拨款收入增加692,776.8元；在编职工养老保险财政拨款收入增加110,844.28元；职业年金财政拨款收入增加150,000.00元；基本医疗保险财政收入减少27,569.4元；公务员医疗补助财政拨款收入增加95,115.4元；住房公积金财政拨款收入增加83,133.22元；遗属补助标准提高，遗属补助财政拨款收入增加48,688.00元；退休大病医疗财政拨款收入增加588.00元；其他社会保障费财政拨款收入增加14,338.08元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排13,635,116.84元，其中：人员经费13,635,116.84元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2019999其他一般公共服务支出34,800.00元，主要用于援滇干部补助;

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,407,337.34元，主要用于在职在编人员养老保险单位部分补助；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出900,000.00元,主要用于在职在编职工职业年金单位部分补助；

4.2080801机关事业单位职工死亡抚恤97,600.00元,主要用于在职在编职工职业年金单位部分补助；

5.2100201综合医院9,857,429.41元，主要用于在职在编人员基本工7,156,994.4元，绩效工资1,638,864.00元,其他社会保障缴费61,571.01元，专项工作补助经费1000,000.00元；

6.2101102事业单位医疗729,064.3元，主要用于基本医疗保险单位部分补助706,916.3元，退休大病医疗保险单位部分补助22,148.00元；

7.2101103 公务员医疗补助535,791.06元，主要用于公务员医疗补助；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出17,591.72元，主要用于其他社会保障缴费；

9.2210201 住房公积金1,055,503.01万元，主要用于在职在编人员住房公积金单位部分补助。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计216,400,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计216,400,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额56,760,000.00元，其中：政府采购货物预算56,760,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县人民医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）项目名称

专项工作补助经费。

（二）立项依据

《云南省发展和改革委员会、省卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》（云发改收费〔2005〕556号）文件、《昌宁县人民政府办公室关于进一步加强非税收入征收使用管理的通知》（昌政办发〔2020〕52 号）。

（三）项目实施单位

昌宁县人民医院。

（四）项目基本概况

为保障医院运行用于购买货物和服务的各项资金，包括日常办公用品、耗材、办公设备、办公家具等以及其他费用，提升医院医疗服务质量水平和专项资金使用效率。

（五）项目实施内容

主要用于办公费支出，按“一般预算支出目级科目”规定的支出项目执行，其开支标准按财政部门现行有关规定执行。

（六）资金安排情况

本项目采用财政预算安排的方式实施，本年度预算安排为1,000,000.00元。

（七）项目实施计划

切实加强对医院办公工作经费的使用管理，规范办公工作经费的支出，确保办公工作经费专款专用，提高专项资金使用效益。

（八）项目实施成效

有效地提高了医院医疗服务质量水平和资金使用效率，真正确保了办公工作经费使用达到专款专用的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县人民医院资产总额406,239,758.98元，其中，流动资产104,222,028.51元，固定资产98,066,454.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程202,062,196.65元，无形资产1,889,079.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加20,186,559.9元，其中固定资产减少1,962,617.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产604项，账面原值11,526,862.61元，实现资产处置收入0元；资产使用收入406,000.00元，其中出租资产315平方米，资产出租收入406,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县人民医院2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县人民医院2023年部门预算公开表

监督索引号53052403200400300111