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昌宁县柯街中心卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县柯街中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县柯街中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本镇的基本医疗服务。3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：住院部、中医科、预防接种门诊、妇科门诊、普通门诊、药房、放射科、口腔科、超声科、检验科、办公室、财务室、公共卫生管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面深化医药卫生体制改革。逐步建立分级诊疗制度，加强全科医师培养，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。加强医院信息化建设，逐步达到医院信息化标准。加强远程医疗系统建设，强化远程会诊、教育等服务功能。

2.基础设施建设。积极筹建门诊、住院楼项目，同时引进高、新医疗设备，大力提高医疗诊断能力。

3.人才队伍建设。加快人才培养与引进，提高综合服务能力。制定完善人才队伍建设规划，创新构建人才培养体系，重点加强学科带头人、学术骨干、全科医师的培养力度，着重打造专业化优秀团队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,111,571.87元，其中：一般公共预算4,611,571.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入11,500,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加12,150,871.87元，同比增长306.79%，主要是本年新增事业收入预算11,500,000元导致增幅较高，在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,611,571.87元，其中:本年收入4,611,571.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,611,571.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加650,871.87元，同比增长16.43%，主要是在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入11,500,000元，其中:事业收入11,500,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增11,500,000元，同比增长100%，主要是本年新增事业收入预算11,500,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16,111,571.87元。财政拨款安排支出4,611,571.87元，其中：基本支出4,438,771.87元，与上年对比，比上年预算增加652,871.87元，同比增长17.24%，主要是在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加；项目支出172,800元，与上年对比，比上年预算减少2,100元，同比减少1.2%，主要是乡村医生养老保险补助资金172,800元较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排4,438,771.87元，其中：人员经费4,374,547.37元；公用经费64,224.5元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计172,800元，其中：民生项目1个，资金共计172,800元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080502事业单位离退休支出9,200元，主要用于事业单位离退休支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出501,636元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

3.2100302乡镇卫生院3,407,508.08元，主要用于在编职工工资、遗属补助、工伤保险、失业保险及工会经费支出；

4.2100399其他基层医疗卫生机构支出302,400元，主要用于乡村医生工作生活补助支出；

5.2101102事业单位医疗222,820.33元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

6.2101103公务员医疗补助162,505.01元，主要用于在编职工公务员医疗补助支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出5,502.45元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,1500,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1,1500,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额340,750元，其中：政府采购货物预算340,750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县柯街中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因为单位近年来无此业务、预算支出，单位公务用车为救护车，运行维护费用单为单位业务收入、未使用财政资金。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因为单位近年来无此业务、预算支出；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因为公务用车运行维护费用为单位业务收入、未使用财政资金。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村医生基本养老保险补助资金。

（二）立项依据

《转发关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》保卫健发﹝2019﹞28号、《关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知 》保卫健发﹝2020﹞275号。

（三）项目实施单位

昌宁县柯街中心卫生院

（四）项目基本概况

以新时期卫生与健康工作方针为指导，坚持“保基本、强基层、建机制”原则，全面实施乡村医生“乡管村用”，完善乡村医生养老保障政策，解决乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制，不断改善乡村医生收入水平，增强乡村医生岗位吸引力；加快乡村医生队伍更新换代，不断优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生队伍的整体服务能力。

（五）项目实施内容

乡村医生实施“乡管村用”并与乡镇卫生院签订劳动合同，由乡镇卫生院按规定为其办理企业职工基本养老保险；尚未实施“乡管村用”并且未与乡镇卫生院签订劳动合同的乡村医生，以灵活就业人员身份参加属地企业职工基本养老保险，相关手续由所属乡镇卫生院统一办理；已参加城乡居民基本养老保险的乡村医生，按照城乡养老保险制度衔，接有关规定做好衔接工作。

（六）资金安排情况

乡村医生36人，按人均4,800元，县级配套172,800元。

（七）项目实施计划

按月足额缴纳乡村医生基本养老保险。

（八）项目实施成效

通过完善乡村医生养老保障政策，解决了乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性，增强乡村医生岗位吸引力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县柯街中心卫生院资产总额17,333,772.5元，其中，流动资产9,849,031.41元，固定资产6,989,364.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程495,376.83元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,093,936.56元，其中固定资产减少411,535.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县柯街中心卫生院2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县柯街中心卫生院2023年部门预算公开表

监督索引号53052403200400900111