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昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼保健健康教育与健康促进工作、公共卫生服务，组织母婴保健技术培训；

2.负责妇幼卫生监测与信息管理工作；

3.开展妇女保健、儿童保健、妇幼健康管理、计划生育管理、生殖健康应用推广工作；

4.提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务；

5.负责辖区内预防接种工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医妇儿科、口腔科、医学影像科、检验科、药械科、党办、办公室、财务科、医务科、人事科、信息科、公共卫生管理办公室、人事科、后勤科等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我单位在上级主管部门的领导下，进一步巩固单位各项规章制度，强化竞争意识；进一步完善绩效分配制度；积极开展危急孕产妇及新生儿救助工作；加强了人才培养，提高医疗业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动；开展全县范围内的宫颈癌、乳腺癌筛查；开展孕前优生检查工作，保障新生儿的健康，减少病残儿童的出现；开展托幼机构工作，完成全县的托幼机构检查和教师体检；同时进行内容丰富、形式多样的健康教育宣传工作，提高我县妇女的健康保健意识，提高广大妇女儿童的健康水平等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有138人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障84人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入34,552,056.04元，其中：一般公共预算7,452,056.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入26,100,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元。

与上年对比，比上年预算增3,188,257.15元，同比增长10.17%，主要原因为1.医疗业务收入预算增加2,100,000元；2.一般公共预算财政拨款增加1,088,257.15元，其中：社会保障和就业支出预算增加268,144.47元，妇幼保健机构预算增加820,329.91元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,452,056.04元，其中:本年收入7,452,056.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,452,056.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增1,088,257.15元，同比增长17.1%，主要原因为社会保障和就业支出预算增加268,144.47元；妇幼保健机构预算增加820,329.91元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入27,100,000元，其中:事业收入26,100,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增2,100,000元，同比增长8.4%，主要原因为事业收入每年预计增加2,100,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出34,552,056.04元。财政拨款安排支出7,452,056.04元，其中：基本支出7,392,056.04元，与上年对比，比上年预算增1,036,057.15元，同比增长16.3%，主要原因为社会保障和就业支出预算增加268,144.47元，妇幼保健机构预算增加820,329.91元；项目支出60,000元，与上年对比，比上年预算增加52,200元，同比增长669.23%，主要原因为增加伙食团承包费预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7,392,056.04元，其中：人员经费7,037,403.36元；公用经费354,652.68元；对个人和家庭补助经费0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出825,061.45元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出360,000元，主要用于退休职工职业年金支出；

3.2101102事业单位医疗366,064.82元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

4.2101103公务员医疗补助272,500.03元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

5.2100403妇幼保健机构5,589,015.2元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费等；

6.2080502事业单位离退休14,000元，主要用于退休人员办公经费；

7.2080801死亡抚恤7,284元，主要用于遗属补助；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出18,130.54元，主要用于缴纳在编人员社会保险。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计60,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计60,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计27,100,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计27,100,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4,517,460元，其中：政府采购货物预算4,447,000元、政府采购服务预算70,460元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,960元，较上年减少29,540元，下降23.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为5,500元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为90,460元，较上年减少29,540元，下降24.62%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,460元，较上年较上年减少29,540元，下降24.62%，主要原因为2023年公务用车运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

事业发展补助资金

（二）立项依据

《云南省发展和改革委员会、省卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》（云发改收费〔2005〕556号）文件、《昌宁县人民政府办公室关于进一步加强非税 收入征收使用管理的通知》（昌政办发〔2020〕52 号）

（三）项目实施单位

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心

（四）项目基本概况

该项目主要为本单位2023年医疗业务收入，主要用于保障本单位基本运转，包括：购买设备、基础设施建设、人员经费、办公费、专用材料费等。

（五）项目实施内容

主要用于：1.采购造影通液推注仪、X射线计算机体层摄影系统、体外排痰机等；

2.在职职工人员经费支出；

3.基本支出：主要包括药品支出、试剂支出、耗材支出、检验支出、办公费、工会经费、人才培养等。

（六）资金安排情况

1.30201办公费600,000元，主要用于事业单位办公费支出；

2.30205水费35,000元，主要用于事业单位水费支出；

3.30206电费70,000元，主要用于事业单位电费支出；

4.30209物业管理费150,000元，主要用于事业单位保洁费用总支出；

5.30213维修（护）费1,500,000元，主要用于事业单位设备、房屋等的维护、维修支出；

6.30218专用材料费9,145,000元，主要用于事业单位药品、实际、耗材等支出；

7.30226劳务费5,000,000元，主要用于事业单位编外人员人员经费支出；

8.310001房屋建筑物构建1,000,000元，主要用于事业单位房屋支出；

9.310002办公设备购置100,000元，主要用于事业单位办公设备购置支出；

10.310003专用设备购置4,000,000元，主要用于事业单位医疗设备购置支出。

（七）项目实施计划

2023年1-12月份按月列支

（八）项目实施成效

提高了本单位对全县妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗得服务水平，促进了妇女保健、儿童保健、妇幼健康管理、计划生育管理、生殖健康的应用推广，保障全院工作稳步有序开展，信息系统的完善与升级为本单位的统计工作提供了平台，保障数据来源的真实、完整、全面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额42,275,866.76元，其中，流动资产11,852,197.14元，固定资产29,264,709.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,000元，无形资产1,155,959.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,212,613.71元，其中固定资产减少413,567.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算公开表

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200400200111