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昌宁县大田坝镇卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县大田坝镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县大田坝镇卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县大田坝镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责大田坝镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办本级政府安排的相关业务或事项，负责上级卫生部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：住院部、中医科、预防接种门诊、妇科门诊、发热门诊、计生门诊、普通门诊、中药房、西药房、放射科、口腔科、超声科、检验科、收费室、办公室、财务室、公共卫生管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力加强学科建设。重点培育中医康复科、心脑血管救治站、慢病管理中心、耳鼻喉科、医学影像、呼吸科、骨科、妇产科（重点开展阴道镜妇科检查、阴道B超检查）、五官科重点专科的建设，确定重点培养学科带头人名，为之建立骨干人才培养。今年将选派临床医生到保山市人民医院进修学习内科、外科、妇科、普外科、儿科、医学影像进行至少为期6个月的进修学习，选派中医科医生到保山市中医医院针灸推拿科进行至少为期6个月的进修学习。同时护士继续进行3个月的轮转学习，让每个人都有机会到上级医院接受更新的知识及技术，逐步提高我院的医疗业务水平。

2.抓基础理论、业务知识学习培训。加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平;根据我院基础薄弱的环节，制定了全院业务培训计划，从基础开始并精选课程内容。安排一名临床骨干医师，一名护理骨干护师专门负责业务知识的培训工作，每个月至少开展一次培训，并且制定相应的考核机制，每次培训后以技能考试或者试卷的方式进行考核。

3.持续推行和完善质量管理体系。以医疗质量为核心，以病案质量管理为着眼点，强化质量意识，加强工作责任心。实行医疗质量督查制和医疗制度落实检查制，细化完善医疗诊疗常规和技术操作规范，实施全员全程全面质量管理。狠抓医疗工作中的六个关键，即关键制度、关键部位、关键人员、关键病人、关键环节、关键时间。严格执行医院消毒技术规范，加强院内感染控制，合理使用抗菌药物。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 11,043,559.38元，其中：一般公共预算3,018,559.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8,025,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加8,722,735.61元，同比增长375.85%，主要是2023年事业收入纳入年初预算8,025,000元，退休人员职业年金缴费支出增加180,000元，在编职工工资福利薪酬增加435,580.04元，在编职工养老保险缴费支出增加68,732.8元，其他社会保障缴费（工伤、失业保险）增加3,102.51元，在编职工基本医疗保险缴费减少1,173.23元，退休人员大病保险缴费支出增加196元，公务员医疗补助增加7,345.89元，工会经费增加3,551.6元，退休人员工用经费增加400元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,018,559.38元，其中:本年收入3,018,559.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,018,559.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加697,735.61元，同比增长30.06%，主要是退休人员职业年金缴费支出增加180,000元，在编职工工资福利薪酬增加435,580.04元，在编职工养老保险缴费支出增加68,732.8元，其他社会保障缴费（工伤、失业保险）增加3,102.51元，在编职工基本医疗保险缴费减少1,173.23元，退休人员大病保险缴费支出增加196元，公务员医疗补助增加7,345.89元，工会经费增加3,551.6元，退休人员工用经费增加400元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 8,025,000元，其中:事业收入 8,025,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算纯增8,025,000元，主要是因为2023年事业收入 8,025,000元纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 11,043,559.38元。财政拨款安排支出 3,018,559.38元，其中：基本支出2,898,559.38元，与上年对比，比上年预算增加697,735.61元，同比增长31.7%，主要是退休人员职业年金缴费支出增加180,000元，在编职工工资福利薪酬增加435,580.04元，在编职工养老保险缴费支出增加68,732.8元，其他社会保障缴费（工伤、失业保险）增加3,102.51元，在编职工基本医疗保险缴费减少1,173.23元，退休人员大病保险缴费支出增加196元，公务员医疗补助增加7,345.89元，工会经费增加3,551.6元，退休人员工用经费增加400元；项目支出120,000元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,898,559.38元，其中：人员经费2,772,537.98元；公用经费35,237.4元；对个人和家庭补助经费90,784元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计120,000元，其中：民生项目1个，资金共计120,000元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2080502事业单位离退休1,600元，主要用于离退休人员公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出309,419.17元，主要用于支付在编职工基本养老保险缴费支出；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出180,000元，主要用于支付退休人员职业年金缴费支出；

4.2100302乡镇卫生院2,105,280.33元,主要用于在编职工工资、遗属补助、失业保险及工会经费支出；

5.2100399其他基层医疗卫生机构支出210,000元,主要用于乡村医生工作生活补助、乡村医生养老保险支出；

6.2101102事业单位医疗134,403.98元,主要用于支付在编及退休职工基本医疗保险缴费支出；

7.2101103公务员医疗补助74,492.16元,主要用于缴纳在编及退休职工公务员医疗补助；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出3,363.74元，主要用于在编职工工伤保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计8,025,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计8,025,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额280,000元，其中：政府采购货物预算280,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，原因为本单位上年、今年无此预算。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，原因为本单位上年、今年无此预算。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因为本单位上年、今年无此预算，因本单位公务用车为救护车，使用业务收入，无财政资金支出预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因为本单位上年、今年无此预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）项目名称

乡村医生养老保险补助资金。

（二）立项依据

《云南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(云政办发〔2015〕54 号)文件、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施>的 通知》(云办通〔2020〕37 号)文件、《云南省卫生健康委员会关于做好近期乡村医生队伍建设有关工作的通知》（云卫基层发〔2020〕7 号）文件、《保山市卫生健康委员会 保山市财政局 保山市人力资源和社会保障局关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知》（保卫健发〔2020〕275号）文件。

（三）项目实施单位

昌宁县大田坝镇卫生院。

（四）项目基本概况

乡村医生“乡管村用”管理机制基本建立，符合参保条件的在岗乡村医生均按规定参加企业职工基本养老保险，到2035 年底，乡村医生养老保障问题全面解决。

（五）项目实施内容

用于乡村医生养老保险补助资金。

（六）资金安排情况

2023年乡村医生25人，按照人均4,800元县级配套120,000元。

（七）项目实施计划

2023年1-12月按月缴纳养老保险。

（八）项目实施成效

乡村医生“乡管村用”管理机制基本建立，符合参保条件的在岗乡村医生均按规定参加企业职工基本养老保险，到 2035 年底，全市乡村医生养老保障问题全面解决。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县大田坝镇卫生院资产总额13,378,168.09元，其中，流动资产4,223,862.31元，固定资产8,722,882.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程420,000元，无形资产11,423.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,722,655.13元，其中固定资产增加1,764,078.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值305,448元，实现资产处置收入1,000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县大田坝镇卫生院2023年部门预算公开表

（具体详见附件）

附件：昌宁县大田坝镇卫生院2023年部门预算公开表

监督索引号53052403200400800111