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昌宁县中医医院2022年预算公开

目录

 

第一部分昌宁县中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分昌宁县中医医院2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县中医医院共设置4个内设机构，所属单位0个，包括：

1.临床服务类科室：设有麻醉科、骨一科、骨二科、外科、妇产科等10个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元；

2.医疗技术类科室：设有检验科、功能科、放射科等7个医疗技术科室；

3.医疗辅助类科室：设有消毒供应室、中西药房等12个医疗辅助类科室；

4.行政后勤类科室：设有院办室、财务科、人事信息科、后勤总务科等6个行政后勤类科室。

（三）重点工作概述

紧紧围绕“健康中国”战略布局，全面实施中医药发展战略规划，不断提升医院综合服务能力，努力实现为人民群众提供全方位全周期健康服务的目标。持续深化县级公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，全面落实省、市、县卫生计生工作会议精神，以健康昌宁建设为主线，积极拓展中医药服务，夯实发展内涵；以人才建设为抓手健全完善医疗服务体系，持续改善医疗服务质量；以专科学科建设为突破，补足发展短板，精准发力，做大做强中医院；以党建为引领，抓实党风廉政建设工作，凝心聚力，推进全县中医药事业持续健康发展。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制 0人，事业编制120人。在职实有120人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助120人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休 0人，退休 43人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 647.05万元，其中：一般公共预算647.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，一般预算公共收入增加38.11万元，增长6.26%，主要原因为2022年初预算批复乡村医生养老保险县级配套补助资金增加29.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 647.05万元，其中:本年收入647.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款647.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般预算公共收入增加38.11万元，增长6.26%，主要原因为2022年初预算批复乡村医生养老保险县级配套补助资金增加29.28万元。

  四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出647.05万元。财政拨款安排支出647.05万元，其中：基本支出587.77万元，与上年对比财务总收入增加1.31万元，增长0.22%，主要原因为基本支出资金增加。项目支出59.28万元，与上年对比财务总收入增加34.8万元，增长142.16%，主要原因为2022年项目支出乡村医生养老保险补助资金29.28万元纳入年初预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2019999其他一般公共服务支出1.02万元，主要用于上海闵行区援滇干部生活补助支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4.2100202中医（民族）医院396.09万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

5.2101102事业单位医疗保险33.74万元，主要用于在编职工基本医疗保险支出；

6.2101103公务员医疗补助18.63万元，主要用于在编职工公务员医疗补助保险支出；

7.2100399其他基层医疗卫生机构支出51.24万元，主要用于乡村医生实施基本药物制度补助；

8.2210201住房公积金43.43万元,主要用于在编职工住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.30101基本工资285.41万元，主要用于在职职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

2.30107绩效工资76.49万元，主要用于在职职工工资福利薪酬中的基础性绩效工资支出；

3.30108机关事业单位基本养老保险缴费57.90万元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出；

4.30109职业年金缴费45.00万元，主要用于职工职业年金单位部分缴费支出；

5.30110职工基本医疗保险缴费31.48万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费支出；

6.30111公务员医疗补助缴费18.63万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

7.30112其他社会保障缴费2.90万元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴费支出；

8.30113住房公积金43.43万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出；

9.30305生活补助23.26万元，主要用于乡村医生补助、遗属补助及上海闵行医院援滇干部经费支出；

10.30307医疗费补助0.84万元，主要用于退休人员大病医疗补助支出。

   五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

   六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县中医医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因为：我院为财政差额拨款单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）公务接待费

昌宁县中医医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因为：我院为财政差额拨款单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县中医医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因为：我院为财政差额拨款单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县中医医院资产总计22617.83万元，其中：流动资产9516.45万元，固定资产11134.44万元，无形资产551.49万元，在建工程1415.45万元。与上年相比，本年资产总额增加9390.50万元，其中固定资产增加573.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入41.70万元，其中出租资产826.22平方米，资产出租收入41.70万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分 昌宁县中医医院2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县中医医院2022年部门预算表

2.昌宁县中医医院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53052403200400400111