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昌宁县柯街中心卫生院2022年预算公开

目录

 

第一部分昌宁县柯街中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县柯街中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分昌宁县柯街中心卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县柯街中心卫生院负责柯街镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县柯街中心卫生院共设置13个内设机构，包括：住院部、中医科、预防接种门诊、妇科门诊、普通门诊、药房、放射科、口腔科、超声科、检验科、办公室、财务室、公共卫生管理办公室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.全面深化医药卫生体制改革。逐步建立分级诊疗制度，加强全科医师培养，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。加强医院信息化建设，逐步达到医院信息化标准。加强远程医疗系统建设，强化远程会诊、教育等服务功能。

2.基础设施建设。积极筹建门诊、住院楼项目，同时引进高、新医疗设备，购置数字化大平板多功能DR，预计购置CT、腹腔镜、彩色多普勒超声诊断仪、电子胃肠镜，提高医疗诊断能力。

3.人才队伍建设。加快人才培养与引进，提高综合服务能力。制定完善人才队伍建设规划，创新构建人才培养体系，重点加强学科带头人、学术骨干、全科医师的培养力度，着重打造专业化优秀团队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入396.07万元，其中：一般公共预算396.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加22.04万元，增长5.89%，主要原因为在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加。

  （二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入396.07万元，其中:本年收入396.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.04万元，增长5.89%，主要原因为在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 396.07万元。财政拨款安排支出 396.07万元，其中：基本支出378.59万元，与上年对比财务总收入增加4.56万元，增长1.22%，主要原因为在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高，导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加；项目支出17.49万元，与上年对比增加17.49万元，增长100%，主要原因为乡村医生养老保险补助资金增加17.28万元。

　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.13万元，主要用于支付单位基本养老保险缴费支出；

2、101102事业单位医疗23.51万元，主要用于支付单位基本医疗保险缴费支出；

3、2101103公务员医疗补助15.65万元，主要用于支付在编职工公务员医疗补助；

4、2100302乡镇卫生院284.54万元，主要用于在编职工工资、遗属补助、工伤保险、失业保险及工会经费支出；

5、2100399其他基层医疗卫生机构支出12.96万元，主要用于乡村医生工作生活补助支出。

 6、2100408基本公共卫生服务17.28万元。

 　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1、30101基本工资120.60万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

    2、30102津贴补贴97.68万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的津贴补贴支出；

    3、30103奖金10.05万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的奖金支出；

    4、30107绩效工资65.80万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的绩效工资支出；

    5、30108机关事业单位基本养老保险缴费41.17万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

    6、30110职工基本医疗保险缴费23.51万元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出；

    7、30111公务员医疗补助缴费15.65万元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费支出；

    8、30112其他社会保障缴费2.06万元，主要用于在编职工其他社会保障缴费支出；

    9、30228工会经费5.15万元，主要用于单位工会经费支出；

    10、30305生活补助14.40万元，主要用于乡村医生工作生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

 （三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，原因为单位近年来无此业务、预算支出，“三公”经费未使用财政资金。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因为单位近年来无此业务、预算支出，因公出国（境）未使用财政资金。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县柯街中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因为单位近年来无此业务、预算支出，公务接待未使用财政资金。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因为单位近年来无此业务、预算支出，单位公务用车为救护车，运行维护费用单位业务收入、未使用财政资金。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为单位近年来无此业务、预算支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因为公务用车运行维护费用单位业务收入、未使用财政资金。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县柯街中心卫生院资产总额2320.16万元，其中，流动资产886.93万元，固定资产1428.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.05万元，其中流动资产减少36.38万元、固定资产增加32.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

   （具体详见附件2）

 

第二部分昌宁县柯街中心卫生院2022年部门预算公开表

（具体详见附件）

 

 

附件：1.昌宁县柯街中心卫生院2022年部门预算表

2.昌宁县柯街中心卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53052403200400900111