监督索引号53052403200400300000

昌宁县人民医院2022年预算公开

目录

 

第一部分昌宁县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分昌宁县人民医院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊。

2.负责对医学生的教学和临床实习及毕业后的专科培训，及本院各类人员的继续教育和对下级医疗机构人员的培训和技术指导。

3.开展科研工作，进行临床科学实践，不断提高业务技术水平。

4.主动参与和指导预防保健工作，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。 

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.临床服务类科室：设有内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、中医科、眼耳鼻喉科、儿科、新生儿科、妇科、产科等30个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元；

2.医疗技术类科室：设有检验科、功能科、放射科、CT室等7个医疗技术类科室；

3.医疗辅助类科室：设有消毒供应室、药剂科两个医疗辅助类科室；

4.行政后勤类科室：设有院办公室、规划财务科、人事科、信息科、后勤科、设备科等14个行政后勤类科室。

5.其他：1个急救中心，1个体检中心。

我部门所属单位共1个，分别是：昌宁县人民医院。

（三）重点工作概述

昌宁县人民医院将在县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，贯彻落实卫生健康工作会议精神，按照县卫生健康局工作部署，围绕强基础、促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。加强重点专科建设，促进医疗技术水平提高，逐步形成特色，增强综合实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制244人。在职实有251人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助251人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1288.00万元，其中：一般公共预算1288.00万元，政府性基金0.万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加188.54万元，增长17.15%，主要原因为：在编职工政策性调薪，工资福利财政拨款收入增加45.57万元；养老保险财政拨款收入增加7.29万元；职业年金财政拨款收入增加67.5万元；基本医疗保险财政收入增加4.1万元；公务员医疗补助财政拨款收入增加13.48万元；住房公积金财政拨款收入增加5.47万元；遗属补助标准提高，遗属补助财政拨款收入增加2.11万元；退休大病医疗财政拨款收入增加2.15万元；其他社会保障费财政拨款收入减少0.4万元；财政拨款项目支出日常运行办公工作经费增加41.28万元，纯增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1288.00万元，其中:本年收入1288.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1288.00万元，政府性基金预算财政拨款1288.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政总收入增加188.54万元，增长17.15%，主要原因为：在编职工政策性调薪，工资福利财政拨款收入增加45.57万元；在编职工养老保险财政拨款收入增加7.29万元；职业年金财政拨款收入增加67.5万元；基本医疗保险财政收入增加4.1万元；公务员医疗补助财政拨款收入增加13.48万元；住房公积金财政拨款收入增加5.47万元；遗属补助标准提高，遗属补助财政拨款收入增加2.11万元；退休大病医疗财政拨款收入增加2.15万元；其他社会保障费财政拨款收入减少0.4万元；日常运行办公工作经费财政拨款项目支出增加41.28万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1288.00万元。财政拨款安排支出1288.00万元，其中：基本支出1246.72万元，与上年对比增加188.54万元，增长17.15%，主要原因为：在编职工政策性调薪，工资福利支出增加45.57万元；遗属补助标准提高，对个人和家庭补助支出增加2.11万元。项目支出41.28万元，与上年对比增加41.28万元，主要原因为：上年未预算项目支出经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999其他一般公共服务支出3.48万元，主要用于援滇干部补助；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.65万元，主要用于在职在编人员养老保险单位部分补助；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出75.00万元,主要用于在职在编职工职业年金单位部分补助；

4.2100201综合医院862.96万元，主要用于在职在编人员基本工资647.12万元，绩效工资163.19万元，其他社会保险6.48万元，遗属补助4.89万元，日常运行办公工作经费41.28万元；

5.2101102事业单位医疗75.60万元，主要用于基本医疗保险单位部分补助73.45万元，退休大病医疗保险单位部分补助2.15万元；

6.2101103 公务员医疗补助44.07万元，主要用于公务员医疗补助；

7.2210201 住房公积金97.24万元，主要用于在职在编人员住房公积金单位部分补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资647.12万元，主要用于在编职工工资福利支出中的基本工资支出；

2.30107绩效工资163.19万元，主要用于在编职工工资福利支出中的绩效工资支出；

3.30108机关事业单位基本养老保险缴费129.65万元，主要用于在编人员养老保险单位部分支出；

4.30109职业年金缴费75.00万元，主要用于在编职工职业年金单位部分支出；

5.30110职工基本医疗保险缴费73.45万元，主要用于在编职工基本医疗保险和大病医疗保险单位部分支出；

6.30111公务员医疗补助缴费44.07万元，主要用于在编职工公务员医疗补助支出；

7.30112其他社会保障缴费6.48万元，主要用于在编职工失业保险和工伤保险支出；

8.30113住房公积金97.24万元，主要用于在编职工住房公积金单位部分单位部分支出；

9.30305生活补助8.37万元，主要用于援滇干部补助3.48万元和遗属补助4.89万元；

10.30307医疗费补助2.15万元，主要用于退休人员大病保险支出；

11.30201办公室41.28万元，主要用于日常运行办公工作经费办公费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计约0万元，与上年持平，主要原因为：本单位为财政差额拨款单位，近年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县人民医院2022年因公出国（境）费预算约为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组约0个，因公出国（境）约0人次，主要原因为：本单位为财政差额拨款单位，近年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县人民医院2022年公务接待费预算约为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次，主要原因为：本单位为财政差额拨款单位，近年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费约为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费约0万元，与上年持平；公务用车运行维护费约0万元，与上年持平。共计购置公务用车约0辆，年末公务用车保有量约为0辆，主要原因为：本单位为财政差额拨款单位，近年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我院资产总额53416.01元，其中，流动资产8791.62万元，固定资产24028.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20154.45万元，无形资产441.3万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13876.19万元，其中固定资产增加14111.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产75平方米，资产出租收入7.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分昌宁县人民医院2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

附件：1.昌宁县人民医院2022年部门预算表

2.昌宁县人民医院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53052403200400300111