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昌宁县卫生健康局综合监督执法所  

2022年预算公开  

目录  

第一部分昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占有使用情况  

（四）预算重点领域财政项目文本公开  

第二部分昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、对下转移支付预算表  

十五、对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、部门整体支出绩效目标表  

第一部分昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年部门  

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

昌宁县卫生健康局综合监督执法所是行使行政职能的事业单位（参公管理）,主要职责是在县级卫生健康行政部门的领导下，负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生综合监督和专项整治，完成“双随机”检查工作，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为；完成行政区域内卫生健康监督执法休息收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报；承办卫生健康局交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置3个内设机构，包括：稽查和卫生监督股、许可服务股、医疗和疾病防治监督股。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

2022年，昌宁县卫生健康局综合监督执法所将按照市、县卫生健康监督执法工作要点，开展医疗机构依法执业专项监督检查和医疗美容专项整治，督办打击“非法行医”等重大案件。面对新型冠状病毒疫情，深入一线，开展疫情防控督查工作。实施国家重点监督抽检，推行“双随机、一公开”，强化事中事后监管。推进执法全过程记录制度建设，开展行政执法、执法案卷等专项稽查。推广使用手持执法终端，推动监督信息公开，主动接受群众监督,努力保障全县人民群众身体健康。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入219.08万元，其中：一般公共预算200.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18.59万元。  

与上年对比财务总收入增加69.11万元，增长46.08%，主要原因一是人员增加，工资福利增加；二是上年财政批复不包含项目收入，2022年县财政批复包含项目收入；三是单位往来资金纳入财政预算。其中一般公共预算财政拨款增加50.52万元，增长33.69%，主要原因为人员增加，工资福利增加；上年财政批复不包含项目收入，2022年县财政批复包含项目收入。其他收入增加18.59万元，主要原因是单位往来资金纳入财政预算收入。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入200.49万元，其中:本年收入200.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比财政拨款收入增加50.52万元，增长33.69%，主要原因为人员增加，工资福利增加；上年财政批复不包含项目收入，2022年县财政批复包含项目收入。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出219.08万元。财政拨款安排支出200.49万元，其中：基本支出177.49万元，与上年对比增加27.52万元，增长18.35%，主要原因为人员增加，工资福利增加；项目支出23.00万元，与上年对比纯增23.00万元，主要原因为2022年项目支出纳入年初预算批复；其他支出18.59万元，与上年对比增加18.59万元，主要原因是单位往来资金纳入财政预算支出。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2080501行政单位离退休支出0.04万元，主要用于离退休人员支出；  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.76万元，主要用于缴纳个人养老保险单位部分；  

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于缴纳职业年金；  

4.2100402卫生监督机构153.01万元，主要用于卫生监督机构正常运转；  

5.2100408基本公共卫生服务18.59万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目支出；  

6.2101101行政单位医疗9.91万元，主要用于行政单位医疗支出；  

7.2101103公务员医疗补助4.76万元，主要用于公务员医疗补助支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.30101基本工资43.37万元，主要用于在职职工工资福利支出中的基本工资支出；  

2.30102津贴补贴64.02万元，主要用于在职职工工资福利支出中的津贴补贴支出；  

3.30103奖金3.61万元，主要用于在职职工工资福利支出中的奖金支出；  

4.30108基本养老保险17.76万元，主要用于单位部分职工基本养老保险缴费支出；  

5.30109职业年金15.00万元，主要用于单位部分职工职业年金缴费支出；  

6.30110基本医疗保险9.90万元，主要用于单位部分职工基本医疗保险缴费支出；  

7.30111公务员医疗补助4.76万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；  

8.30112其他社会保障缴费0.23万元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴费支出；  

9.30201办公费26.88万元，主要用于办公支出；  

10.30211差旅费2.00万元，主要用于单位职工出差费用支出；  

11.30217公务接待费0.5万元，主要用于接待支出；  

12.30218专用材料费10.00万元，主要用于单位执法专用材料和设备的购置；  

13.30226劳务费1.20万元，主要用于单位协管员劳务费支出；  

14.30227委托业务费2.00万元，主要用于委托第三方机构相关支出；  

15.30228工会经费2.22万元，主要用于工会支出；  

16.30231公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用10.56万元，主要用于公务用车运行维护、其他交通支出；            

17.30299其他商品和服务支出2.04万元，主要用于退休职工公用经费以及执法办案工作；  

18.30307医疗费补助0.02万元，主要用于退休职工大病医疗补助。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

   无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

   无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

本单位无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年公务接待费预算为0.50万元，与上年持平，国内公务接待批次为约10次，共计接待约50人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为2022年无新增公务用车；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平，主要原因为厉行节约，节省开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位预算项目13个，重点项目3个，重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算公开表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比增加0.25万元，增长10%。主要原因为单位人员增加1人。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，昌宁县卫生健康局综合监督执法所资产总额603.80万元，其中，流动资产90.35万元，固定资产452.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产60.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加93.19万元，其中固定资产增加2.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值12.28万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

（四）预算重点领域财政项目文本公开  

（具体详见附件2）  

第二部分昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年  

部门预算表  

（具体详见附件1）  

附件：1.昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年部门预算表  

2. 昌宁县卫生健康局综合监督执法所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开  

监督索引号53052403200401700111