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昌宁县翁堵镇卫生院2022年预算公开

目录

第一部分 昌宁县翁堵镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县翁堵镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分 昌宁县翁堵镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区内卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县翁堵镇卫生院共设置15个内设机构，包括：综合门诊、妇产科门诊、住院部、中医科、口腔科、药房、检验科、医学影像科、库房、计划生育办公室、行政办公室、财务科、公共卫生管理办公室、医务科、科教科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我院在昌宁县卫健局和镇党委政府的领导和支持下，将认真落实各项指标内容，不断提高医疗质量，保障医疗安全，加强内部建设。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，提升全镇群众对医疗基本知识和健康知识的掌握，有效提升全镇健康素养。积极做好项目储备，多方筹措资金，加强基础设施建设，提升综合服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入197.47万元，其中：一般公共预算197.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加11.72万元，增长6.31%，主要原因为2021年人员调动，人员经费预算数调整，其中社会保障和就业支出增加0.33万元，卫生健康支出增加2.27万元。2022年新增项目预算收入9.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入197.47万元，其中:本年收入197.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加11.72万元，增长6.31%，主要原因为2021年人员调动，人员经费预算数调整，其中社会保障和就业支出增加0.33万元，卫生健康支出增加2.27万元。2022年新增项目预算收入9.12万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出197.47万元。财政拨款安排支出197.47万元，其中：基本支出188.35万元，与上年对比增加2.6万元，增长1.4%，主要原因为2021年人员调动，人员经费预算数调整，其中社会保障和就业支出增加0.33万元，卫生健康支出增加2.27万元；项目支出9.12万元，与上年对比增加9.12万元，主要原因为2022年新增项目预算收入9.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休0.04万元，主要用于退休人员经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费20.69万元，主要用于缴纳在编职工基本养老保险；

3.2100302乡镇卫生院143.73万元，主要用于在编职工工资福利薪酬支出；

4.2100399其他基层医疗卫生机构支出15.96万元，主要用于乡村医生县级补助支出；

5.2101102事业单位医疗11.62万元，主要用于缴纳在编职工基本医疗保险；

6.2101103公务员医疗补助5.43万元，主要用于缴纳在编职工公务员医疗补助基金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资56.99万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

2.30102津贴补贴43.19万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的津贴补贴支出；

3.30103奖金4.75万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的奖金支出；

4.30107绩效工资35.18万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的绩效工资支出；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费20.69万元，主要用于在编职工基本养老保险缴费支出；

6.30110职工基本医疗保险缴费11.6万元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出；

7.30111公务员医疗补助缴费5.43万元，主要用于在编职工公务员医疗补助基金缴费支出；

8.30112其他社会保障缴费1.03万元，主要用于在编职工工伤保险和失业保险单位缴费支出；

9.30228工会经费2.59万元，主要用于单位工会经费支出；

10.30299其他商品和服务支出0.04万元，主要用于退休人员经费支出；

11.30305生活补助15.96万元，主要用于乡村医生县级补助支出和养老保险缴费补助支出；

12.30307医疗费补助0.02万元，主要用于退休人员大病医疗保险支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县翁堵镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是上年今年无此预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县翁堵镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是上年今年无此预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县翁堵镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平,原因是上年今年无此预算，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平,原因是上年今年无此预算,公务用车运行维护费0万元，与上年持平,原因是上年今年无此预算，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目数2个，其中重点项目1个，已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县翁堵镇卫生院资产总额706.51万元，其中流动资产237.88万元，固定资产688.46万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7.08万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少115.97万元，其中流动资产减少86.49万元，固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0元；处置车辆0俩，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分昌宁县翁堵镇卫生院2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

附件：1.昌宁县翁堵镇卫生院2022年部门预算公开表

2.昌宁县翁堵镇卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53052403200400600111