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昌宁县卡斯中心卫生院2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县卡斯中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县卡斯中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分昌宁县卡斯中心卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办本级政府安排的相关业务或事项，负责上级卫生部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：住院部、中医科、发热哨点诊室、预防接种门诊、妇科门诊、普通门诊、药房、放射科、口腔科、超声科、检验科、收费室、办公室、财务室、公共卫生管理办公室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2022年，我院将在昌宁县卫生健康局和卡斯镇党委政府的正确领导下，认真履行各项规章制度，坚持建设平安医院、幸福医院、不断提高医院服务能力的原则，不断开拓创新，扎实推进各项工作任务。

1.全力参与新冠肺炎疫情防控工作。坚决按照上级部署要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。

2.优化流程，提升服务。完善住院、转诊、转科、出院工作制度、流程及便民措施，做到规范化收治病人、交接病人、诊疗病人。

3.优化公共卫生工作。进一步加大宣传力度，扎实开展好各项基本公共卫生服务工作，逐步转变群众观念，变被动服务为主动上门服务，促使人民群众自愿参与到基本公共卫生服务中来；进一步加大培训和指导力度，及时拨付资金，配套合理的激励机制，提高工作人员工作热情，按照服务规范要求，建立完善各项考核措施，并在执行过程中不流于形式、讲人情，做到奖罚分明；进一步提高服务水平，增强服务本领，让群众真正享受到均等化的公共卫生服务，不断增强群众的获得感。

4.加大人才队伍建设。加强医院医师队伍建设，推进薪酬制度改革，不断提高医疗服务水平，做到留得住病人、服务好病人、治得好病人。请求上级部门鼓励、派遣有丰富临床经验的执业医师到我院进行帮扶工作。尽快选派政治素质好，热爱农村卫生工作的同志到上级医院深造学习，缓解目前基层医疗卫生机构缺医术精湛的医务人员状况，解决农村看病难问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入397.14万元，其中：一般公共预算397.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加29.88万元，增长8.14%，主要原因为2022年退休人员公务员医疗补助、大病保险及退休公用经费增加3.92万元，在编职工工资福利薪酬、遗属补助增加4.36万元，2022年乡村医生养老保险21.60万元纳入年初预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入397.14万元，其中:本年收入397.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加29.88万元，增长8.14%，主要原因为2022年退休人员公务员医疗补助、大病保险及退休公用经费增加3.92万元，在编职工工资福利薪酬、遗属补助增加4.36万元，2022年乡村医生养老保险21.60万元纳入年初预算批复。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出397.14万元。财政拨款安排支出397.14万元，其中：基本支出375.54万元，与上年对比增加8.28万元，增加2.25%，主要原因为2022年退休人员公务员医疗补助、大病保险及退休公用经费支出增加3.92万元，在编职工工资福利薪酬、遗属补助、工会经费支出增加4.36万元；项目支出21.60万元，与上年对比纯增21.60万元，主要原因为2022年乡村医生养老保险补助资金支出增加21.60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休支出0.48万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.42万元，主要用于在编职工基本养老保险缴费支出；

3.2100302乡镇卫生院282.26万元，主要用于在编职工工资福利薪酬、遗属补助、工会经费支出；

4.2100399其他基层医疗卫生机构支出16.20万元，主要用于乡村医生工作生活补助支出；

5.2100408基本公共卫生服务21.60万元，主要用于乡村医生养老保险缴费支出；

6.2101102事业单位医疗22.86万元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费及退休人员大病保险缴费支出；

7.2101103公务员医疗补助13.31万元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资117.33万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

2.30102津贴补贴80.27万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的津贴补贴支出；

3.30103奖金9.78万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的奖金支出；

4.30107绩效工资65.07万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的绩效工资支出；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费40.42万元，主要用于在编职工基本养老保险缴费支出；

6.30110职工基本医疗保险缴费22.63万元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出；

7.30111公务员医疗补助缴费13.31万元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费支出；

8.30112其他社会保障缴费2.02万元，主要用于在编职工失业保险、工伤保险缴费支出；

9.30226劳务费21.60万元，主要用于乡村医生养老保险缴费支出；

10.30228工会经费5.05万元，主要用于单位工会经费支出；

11.30299其他商品和服务支出0.48万元，主要用于单位离退休人员日常公用经费支出；

12.30305生活补助18.94万元，主要用于乡村医生工作生活补助、遗属补助支出；

13.30307医疗费补助0.24万元，主要用于退休人员大病保险缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

（三）经济社会事业发展事项

 无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因为上年及今年无此预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因为上年及今年无此预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因为本单位公务用车为救护车，使用业务收入，无财政资金支出预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目数1个，其中重点项目1个，已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昌宁县卡斯中心卫生院资产总额2,065.37万元，其中，流动资产602.37万元，固定资产1,458.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.18万元，其中固定资产增加8.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分昌宁县卡斯中心卫生院2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

附件：1.昌宁县卡斯中心卫生院2022年部门预算表

2.昌宁县卡斯中心卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53052403200401000111