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昌宁县疾病预防控制中心2022年预算公开

目录

 

第一部分昌宁县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分昌宁县疾病预防控制中心2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科、安保科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2.切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3.认真落实扩大国家免疫规划各项措施，规范二类疫苗管理工作；

4.慢性非传染性疾病防制工作；

5.健康教育和健康促进工作；

6.切实抓好各项卫生工作；

7.做好性病、皮肤病门诊诊疗服务工作；

8.保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有58人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2223.00万元，其中：一般公共预算773.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1450.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

总收入与上年对比，其中：一般公共预算与上年对比增加203.64万元，增长35.77%，主要原因为车辆编制增加1辆，公务用车运行维护费增加，卫生防疫津贴标准增加，工资福利支出增加，2022年将项目支出纳入预算，项目支出预算增加；事业收入与上年对比纯增1450.00万元，主要原因为2022年将医疗业务收入纳入预算，事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入773.00万元，其中:本年收入773.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款基本支出总收入增加40.95万元，增长7.19%，主要原因为车辆编制增加1辆，公务用车运行维护费增加；卫生防疫津贴标准增加，工资福利支出增加。

与上年对比财政拨款项目支出总收入纯增162.69万元，主要原因为2022年将项目支出纳入预算，项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2223.00万元。财政拨款安排支出773.00万元，其中：基本支出610.31万元，与上年对比增加40.95万元，增长7.19%，主要原因为车辆编制增加1辆，公务用车运行维护费增加，卫生防疫津贴标准增加，工资福利支出增加；项目支出162.69万元，与上年对比纯增162.69万元，主要原因为2022年将项目支出纳入预算，项目支出预算增加。

医疗业务支出1450.00万元，与上年对比纯增1450.00万元，主要原因为2022年医疗业务收入纳入预算，医疗业务支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.00万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费；

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于在职人员职业年金单位负责部分的缴费；

3.2080502 事业单位离退休0.56万元，主要用于退休人员春节慰问；

4.2101102事业单位医疗38.17万元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳，退休人员大病保险单位部分缴纳；

5.2101103公务员医疗补助20.45万元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助；

6.2100401疾病预防控制机构550.82万元，主要用于事业人员工资支出及日常办公费、工会经费、遗属补助、麻风病人生活补助、预防性健康体检工作等支出；

7.2100408基本公共卫生服务80.00万元，主要用于核酸检测试剂材料及疫情防护物资采购支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资198.72万元，主要用于在职人员基本工资支出；

2.30102津贴补贴113.39万元，主要用于在职人员津贴补贴支出；

3.30103奖金16.56万元，主要用于在职人员年终一次性奖金支出；

4.30107绩效工资96.36万元，主要用于在职人员基础性绩效和奖励性绩效工资支出；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费68.00万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳；

6.30109职业年金缴费15.00万元，主要用于2022年退休人员职业年金缴纳；

7.30110职工基本医疗保险缴费37.90万元，主要用于在职人员基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳；

8.30111公务员医疗补助缴费20.45万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助；

9.30112其他社会保障缴费3.41万元，主要用于在职人员工伤保险及失业保险；

10.30201办公费4.00万元，主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出；

11.30204手续费0.08万元，主要用于单位的手续费支出；

12.30205水费0.10万元，主要用于单位水费支出；

13.30206电费0.80万元，主要用于单位电费支出；

14.30207邮电费0.80万元，主要用于单位电话费、网络费用支出；

15.30211差旅费5.52万元，主要用单位人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费；

16.30217公务接待费0.45万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待；

17.30228工会经费8.50万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

18.30231公务用车运行维护费15.00万元，主要用于单位公务用车燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等；

19.30305生活补助6.63万元，主要用于遗属生活补助、麻风病院麻风病人生活补助；

20.30299其他商品和服务支出0.56万元，主要用于退休人员春节慰问；

21.30218 专用材料费160.50万元，主要用于常消毒卫生质量检测、常态化疫情防控工作经费；

22.30307医疗费补助0.27万元，主要用于退休人员大病保险单位部分缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.45万元，较上年增加3.00万元，增长24.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0.45万元，与上年持平，无变动，国内公务接待批次约为8次，共计接待约48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为2022年无新增公务用车；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25%，主要原因为车辆编制增加1辆、公务用车运行维护费支出增加3.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位预算项目15个，重点项目2个，重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算公开表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，昌宁县疾病预防控制中心资产总额3027.43万元，其中，流动资产1103.15万元，固定资产1922.00万元（房屋构建物1056.45万元、车辆114.99万元、其他固定资产750.56万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加74.40万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分昌宁县疾病预防控制中心2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

附件：1.昌宁县疾病预防控制中心2022年部门预算公开表

2.昌宁县疾病预防控制中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53052403200400100111