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昌宁县卫生健康局（汇总）2022年部门预算公开

 

目录

第一部分 昌宁县卫生健康局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县卫生健康局（汇总）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 昌宁县卫生健康局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件并组织实施，提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施全县区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。负责落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，负责落实深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多万元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗卫生服务价格建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划，落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价，落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策，拟订中医药发展规划及措施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进昌宁县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.协调落实昌宁县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县卫生健康局是一个独立核算的行政单位，内设12个机构：办公室、党工委办公室、人事股、规划信息财务股、政策法规和体制改革股、医政医管股（昌宁县献血领导小组办公室）、公共卫生股（昌宁县卫生应急办公室、昌宁县爱国卫生运动委员会办公室）、中医和科技教育股、老龄与健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、人口家庭与生育健康服务中心（昌宁县计划生育协会）、防治艾滋病股。下属1个行政单位（本级）、1个参公管理事业单位和16个事业单位，分别是：

1.昌宁县卫生健康局（本级）；

2.昌宁县卫生健康局综合监督执法所；

3.昌宁县疾病预防控制中心；

4.昌宁县妇幼保健计划生育服务中心；

5.昌宁县人民医院；

6.昌宁县中医医院；

7.昌宁县温泉镇卫生院；

8.昌宁县翁堵镇卫生院；

9.昌宁县鸡飞镇卫生院；

10.昌宁县大田坝镇卫生院；

11.昌宁县柯街中心卫生院；

12.昌宁县卡斯中心卫生院；

13.昌宁县湾甸傣族乡卫生院；

14.昌宁县更戛乡卫生院；

15.昌宁县勐统中心卫生院；

16昌宁县漭水镇卫生院；

17.昌宁县耇街中心卫生院；

18.昌宁县珠街彝族乡卫生院。

（三）重点工作概述

一是持续加强党的建设。二是疫情防控平稳有序。三是着力提升公共卫生服务水平。四是持续推进医药卫生体制改革。五是提高医疗卫生服务能力。六是全面推进中医药服务能力建设。七是抓实健康扶贫同乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位16个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制804人，其中：行政编制24人、工勤编制4人、事业编制776人。在职实有786人，其中： 财政全额保障415人，财政差额补助371人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员298人，其中：离休0人，退休298人。

车辆编制34辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12144.55万元，其中：一般公共预算7675.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3850万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入618.59万元。

与上年对比财务总收入增加5705.22万元，增长88.6%，主要原因为：（1）一般公共预算财政拨款增加1236.63万元，增长19.2%。因为2022年部分单位新增调入人员和退休人员，人员工资、公用经费和机关事业单位职业年金预算数相应增加，其中社会保障和就业支出增加113.8万元、卫生健康支出增加166.58万元、住房保障支出增加5.4万元。2022年新增项目预算收入950.85万元。（2）事业收入增加3850.00元，与上年对比纯增3850.00万元。因为2022年新增事业收入预算3850.00万元。（3）其他收入增加618.59万元，与上年对比纯增618.9万元。因为2022年新增其他收入预算618.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7675.96万元，其中:本年收入7675.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1236.63万元，增长19.2%，主要原因为2022年部分单位新增调入人员和退休人员，人员工资、公用经费和机关事业单位职业年金预算数相应增加，其中社会保障和就业支出增加113.8万元、卫生健康支出增加166.58万元、住房保障支出增加5.4万元。2022年新增项目预算收入950.85万元。其中本年收入增加1236.63万元，增长19.2%，主要原因为2022年部分单位新增调入人员和退休人员，人员工资、公用经费和机关事业单位职业年金预算数相应增加，其中社会保障和就业支出增加113.8万元、卫生健康支出增加166.58万元、住房保障支出增加5.4万元。2022年新增项目预算收入950.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1236.63万元，增长19.2%，主要原因为2022年部分单位新增调入人员和退休人员，人员工资、公用经费和机关事业单位职业年金预算数相应增加，其中社会保障和就业支出增加113.8万元、卫生健康支出增加166.58万元、住房保障支出增加5.4万元。2022年新增项目预算收入950.85万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出12144.55万元。财政拨款安排支出7675.96万元，其中：基本支出6725.11万元，与上年对比增加285.78万元，增长4.44%，主要原因为2022年部分单位新增调入人员和退休人员，人员工资、公用经费和机关事业单位职业年金预算数相应增加，其中社会保障和就业支出增加113.8万元、卫生健康支出增加166.58万元、住房保障支出增加5.4万元；项目支出950.85万元，与上年对比增加950.85万元，主要原因为2022年新增项目预算收入950.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999其他一般公共服务支出18.42万元，主要用于昌宁县人民医院和昌宁县中医医院上海闵行区援滇干部生活补助支出；

2.2080501行政单位离退休0.72万元，主要用于昌宁县卫生健康局离退休人员经费支出；

3.2080502事业单位离退休5.08万元，主要用于医疗卫生机构退休人员经费支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费715.17万元，主要用于缴纳各单位在编职工基本养老保险；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出217.5万元，

主要用于缴纳部分单位退休职工职业年金；

6.2100101卫生健康管理事务行政运行354.55万元，主要用于昌宁县卫生健康局在编职工工资福利薪酬支出和行政运行经费支出；

7.2100201综合医院862.86万元，主要用于昌宁县人民医院在编职工工资福利薪酬支出；

8.2100202中医（民族）医院396.09万元，主要用于昌宁县中医医院在编职工工资福利薪酬支出；

9.2100302乡镇卫生院2256.92万元，主要用于乡镇卫生院在编职工工资福利薪酬支出；

10.2100399其他基层医疗卫生机构支出297.92万元，主要用于基层卫生机构实施基本药物制度补助；

11.2100401疾病预防控制机构550.81万元，主要用于昌宁县疾病预防控制中心在编职工工资福利薪酬支出和公用经费支出；

12.2100402卫生监督机构153.01万元，主要用于昌宁县卫生健康局综合监督执法所在编职工工资福利薪酬支出和公用经费支出；

13.2100403妇幼保健机构476.87万元，主要用于昌宁县妇幼保健计划生育服务中心在编职工工资福利薪酬支出和公用经费支出；

14.2100408基本公共卫生服务211.04万元，主要用于各医疗机构实施基本公共卫生服务补助；

15.2100409重大公共卫生服务36.05万元，主要用于昌宁县卫生健康局艾滋病防治经费补助；

16.2100410突发公共卫生事件应急处理200万元，主要用于昌宁县卫生健康局新冠肺炎防疫防控补助；

17.2100601中医（民族医）药专项5万元，主要用于昌宁县卫生健康局中医药、科教发展项目县级补助；

18.2100799其他计划生育事务支出116.88万元，主要用于昌宁县卫生健康局计划生育家庭补助；

19.2101101行政单位医疗37.52万元，主要用于缴纳昌宁县卫生健康局和昌宁县卫生健康局综合监督执法所在编职工基本医疗保险；

20.2101102事业单位医疗369.7万元，主要用于缴纳昌宁县人民医院等16家医疗单位在编职工基本医疗保险；

21.2101103公务员医疗补助230.09万元，主要用于缴纳各单位在编职工公务员医疗补助；

22.2109999其他卫生健康支出23万元，主要用于昌宁县卫生健康局茶乡名医培养工程经费和订单定向免费医学生培养县级补助，昌宁县鸡飞镇卫生院、昌宁县勐统中心卫生院、昌宁县珠街彝族乡卫生院卫生健康人才培养培训补助，耇街中心卫生院特岗全科医生工资及社会保险缴费补助；

23.2210201住房公积金140.66万元，主要用于昌宁县人民医院和昌宁县中医医院在编职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2414.88万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中基本工资支出；

2.30102津贴补贴1109.66万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中津贴补贴支出；

3.30103奖金123.53万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中奖金支出；

4.30107绩效工资977.74万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中绩效工资支出；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费715.17万元，主要用于各单位在编职工基本养老保险缴费支出；

6.30109职业年金缴费217.5万元，主要用于部分单位退休职工职业年金缴费支出；

7.30110职工基本医疗保险缴费401.37万元，主要用于各单位在编职工基本医疗保险缴费支出；

8.30111公务员医疗补助缴费230.09万元，主要用于各单位在编职工公务员医疗补助缴费支出；

9.30112其他社会保障缴费33.82万元，主要用于各单位在编职工工伤保险和失业保险缴费支出；

10.30113住房公积金140.66万元，主要用于昌宁县人民医院和昌宁县中医医院在编职工住房公积金支出；

11.30201办公费394.16万元，主要用于昌宁县卫生健康局、昌宁县卫生健康局综合监督执法所、昌宁县疾病预防控制中心、昌宁县妇幼保健计划生育服务中心、昌宁县人民医院和昌宁县中医医院办公费支出；

12.30202印刷费0.25万元，主要用于昌宁县妇幼保健计划生育服务中心印刷费支出；

13.30204手续费0.33万元，主要用于昌宁县疾病预防控制中心和昌宁县妇幼保健计划生育服务中心手续费支出；

14.30205水费1.6万元，主要用于昌宁县疾病预防控制中心和昌宁县妇幼保健计划生育服务中心水费支出；

15.30206电费6.8万元，主要用于昌宁县疾病预防控制中心和昌宁县妇幼保健计划生育服务中心电费支出；

16.30207邮电费2.8万元，主要用于昌宁县卫生健康局和昌宁县疾病预防控制中心邮电费支出；

17.30211差旅费13.72万元，主要用于昌宁县卫生健康局、昌宁县疾病预防控制中心和昌宁县妇幼保健计划生育服务中心差旅费支出；

18.30213维修（护）费0.21万元，主要用于昌宁县柯街中心卫生院维修维护费支出；

19.30217公务接待费4万元，主要用于昌宁县卫生健康局、昌宁县卫生健康局综合监督执法所、昌宁县疾病预防控制中心和昌宁县妇幼保健计划生育服务中心公务接待费支出；

20.30218专用材料费170.5万元，主要用于昌宁县疾病预防控制中心和昌宁县卫生健康局综合监督执法所专用材料费支出；

21.30226劳务费35.48万元，主要用于昌宁县昌宁县疾病预防控制中心、昌宁县妇幼保健计划生育服务中心、昌宁县中医医院和昌宁县珠街彝族乡卫生院劳务费支出；

22.30227委托业务费2万元，主要用于昌宁县卫生健康局综合监督执法所委托业务费支出；

22.30228工会经费65.95万元，主要用于各单位工会经费支出；

24.30231公务用车运行维护费33万元，主要用于昌宁县卫生健康局、昌宁县卫生健康局综合监督执法所、昌宁县疾病预防控制中心和昌宁县妇幼保健计划生育服务中心公务用车运行维护费支出；

25.30239其他交通费用40.38万元，主要用于昌宁县卫生健康局和昌宁县卫生健康局综合监督执法所行政人员公务交通补贴支出；

26.30299其他商品和服务支出7.8万元，主要用于各单位退休人员经费支出；

27.30305生活补助305.1万元，主要用于部分单位遗属补助、援滇干部补助、乡村医生实施基本药物制度补助和乡村医生养老保险缴费补助支出；

28.30307医疗费补助91.07万元，主要用于各单位退休人员大病医疗保险支出、计划生育家庭补助经费和建档立卡贫困户家庭医生签约服务县级补助。

29.30308其他卫生健康支出1万元，主要用于订单定向免费医学生培养县级补助；

30.30309奖励金27.38万元，主要用于计划生育家庭补

助经费；

31.30311代缴社会保险费94.08万元，主要用于部分卫生院乡村医生养老保险补助；

32.39999其他支出13.92万元，主要用于昌宁县耇街中心卫生院乡村医生养老保险补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37万元，较上年增加3.5万元，增长10.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

部门2022因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

部门2022年公务接待费预算为4万元，较上年增加0.5万元，增长14.28%，国内公务接待批次约为39次，共计接待约428人次。增加原因为2021年应对疫情防控公务接待费支出增加，2022年调增公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2022年公务用车购置及运行维护费为33万元，较上年增加3万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费33万元，较上年增加3万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

增加原因为2021年应对疫情防控公务用车运行维护费支出增加，2022年调增公务用车运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目数242个，其中重点项目107个，已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2022年机关运行经费安排65.48万元，与上年对比增加1.4万元，增长2.18%，其中：昌宁县卫生健康局（本级）增加0.07万元，昌宁县卫生健康局综合监督执法所增加1.33万元。主要原因为新增调入人员，办公费、工会经费、公车改革补贴预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县卫生健康局资产总额105638.84万元，其中，流动资产28408.16万元，固定资产53701.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程22269.85万元，无形资产1259.16万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28636.12万元，其中固定资产增加15291.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值40.56万元；报废报损资产90项，账面原值156.57万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋1823.41平方米，账面原值371.91万元，实现资产使用收入82.3万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分 昌宁县卫生健康局2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

附件：1.昌宁县卫生健康局（汇总）2022年部门预算公开表

2.昌宁县卫生健康局（汇总）2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53052403200400111