昌宁县中医医院2021年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县中医医院2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

昌宁县中医医院内设机构有：

1.临床服务类科室：设有麻醉科、骨一科、骨二科、外科、妇产科等9个临床服务类科室，临床服务类科室又分别设置为门诊和住院两个核算单元；

2.医疗技术类科室：设有检验科、功能科、放射科等7个医疗技术科室；

3.医疗辅助类科室：设有消毒供应室、中西药房等12个医疗辅助类科室；

4.行政后勤类科室：设有院办室、财务科、人事信息科、后勤总务科等6个行政后勤类科室。

（三）重点工作概述

紧紧围绕“健康中国”战略布局，全面实施中医药发展战略规划，不断提升医院综合服务能力，努力实现为人民群众提供全方位全周期健康服务的目标。持续深化县级公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，全面落实省、市、县卫生计生工作会议精神，以健康昌宁建设为主线，积极拓展中医药服务，夯实发展内涵；以人才建设为抓手健全完善医疗服务体系，持续改善医疗服务质量；以专科学科建设为突破，补足发展短板，精准发力，做大做强中医院；以党建为引领，抓实党风廉政建设工作，凝心聚力，推进全县中医药事业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制0人，事业编制121人。在职实有121人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助121人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休 41人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入608.94万元，其中：一般公共预算608.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少9.72万元，下降1.57%，主要原因为乡村医生县级配套资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入608.94万元，其中:本年收入608.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.94万元（本级财力608.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少9.72万元，下降1.57%，主要原因为乡村医生县级配套资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出608.94万元。财政拨款安排支出608.94万元，其中：基本支出608.94万元，与上年对比减少9.72万元，下降1.57%，主要原因为乡村医生县级配套资金减少。项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2019999其他一般公共服务支出1.02万元，主要用于上海闵行区援滇干部生活补助支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出67.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4.2100202中医（民族）医院366.99万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

5.2101102事业单位医疗保险32.96万元，主要用于在编职工基本医疗保险支出；

6.2101103公务员医疗补助14.5万元，主要用于在编职工公务员医疗补助保险支出；

7.2100399其他基层医疗卫生机构支出24.48万元，主要用于乡村医生实施基本药物制度县级补助；

8.2210201住房公积金43.5万元,主要用于在编职工住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.30101基本工资285.31万元，主要用于在职职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

2.30107绩效工资77.17万元，主要用于在职职工工资福利薪酬中的基础性绩效工资支出；

3.30108机关事业单位基本养老保险缴费58.00万元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出；

4.30109职业年金缴费67.5万元，主要用于职工职业年金单位部分缴费支出；

5.30110职工基本医疗保险缴费32.96万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费支出；

6.30111公务员医疗补助缴费14.50万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

7.30112其他社会保障缴费3.26万元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴费支出；

8.30113住房公积金43.5万元，主要用于职工住房公积金单位部分支出；

9.30305生活补助26.75万元，主要用于乡村医生补助、遗属补助及上海闵行医院援滇干部经费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县中医医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县中医医院2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标情况公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县中医医院2021年部门预算公开表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县中医医院2021年部门预算公开表

2.昌宁县中医医院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开