昌宁县卫生健康局综合监督执法所

2021年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县卫生健康局综合监督执法所是行使行政职能的事业单位（参公管理）,主要职责是依法开展公共场所、饮用水、学校、医疗卫生机构、职业危害行业及其他公共卫生的监督执法工作。

（二）机构设置情况

内设机构有：办公室、许可股、稽查股、食品应急处理股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

（三）重点工作概述

2021年，昌宁县卫生健康局综合监督执法所将按照市、县卫生计生工作要点，开展医疗机构依法执业专项监督检查和医疗美容专项整治，督办打击“非法行医”、“两非”等重大案件。面对新型冠状病毒疫情，深入一线，开展疫情防控督查工作。实施国家重点监督抽检，推行“双随机、一公开”，强化事中事后监管。认真开展校园行动计划。推进执法全过程记录制度建设，开展行政执法、执法案卷等专项稽查。推广使用手持执法终端，推动监督信息公开。引导和规范医疗卫生机构建立内审制度。健全行政复议案件审理机制，纠正违法或不当行政行为，主动接受群众监督,努力保障全县人民群众身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 149.97万元，其中：一般公共预算149.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加1.85万元，增长1.25%，主要原因为工资福利增加。其中一般公共预算财政拨款增加1.85万元，增长1.25%，主要原因为工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 149.97万元，其中:本年收入149.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.97万元（本级财力149.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1.85万元，增长1.25%，主要原因为工资福利增加。其中本年收入增加1.85万元，增长1.25%，主要原因为工资福利增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1.85万元，增长1.25%，主要原因为工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出149.97万元。财政拨款安排支出149.97万元，其中：基本支出149.97万元，与上年对比增加1.85万元，增长1.25%，主要原因为工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33万元，主要用于缴纳个人养老保险单位部分；

2.2100402卫生监督机构120.46万元，主要用于卫生监督机构正常运转；

3.2101101行政单位医疗9.10万元，主要用于行政单位医疗支出；

4.2101103公务员医疗补助4.08万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资支出39.81万元，主要用于在职职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

2.30102津贴补贴支出58.96万元，主要用于在职职工工资福利薪酬中的津贴补贴支出；

3.30103奖金支出3.32万元，主要用于在职职工工资福利薪酬中的奖金支出；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33万元，主要用于单位部分职工基本养老保险缴费支出；

5.30110职工基本医疗保险缴费9.10万元，主要用于单位部分职工基本医疗保险缴费支出；

6.30111公务员医疗补助缴费4.08万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

7.30112其他社会保障缴费0.91万元，主要用于职工失业保险、工伤保险缴费支出；

8.30201办公费2.25万元，主要用于办公支出；

9.30217公务接待费0.5万元，主要用于接待支出；

10.30228工会经费2.04万元，主要用于工会支出；

11.30231公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.66万元，主要用于公务用车运行维护、其他交通支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待38人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标情况公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年机关运行经费安排2.75万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年部门预算公开表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年部门预算公开表

2.昌宁县卫生健康局综合监督执法所2021年部门预算重点领域财政项目文本公开